Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/21 | ricoh | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 125,68 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | čistenie strešných zvodov a oprava strechy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WALTER Peter | 14140063 | 143,00 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | registrácia domény | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,28 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 914,62 € | 11.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 11.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | doprava a inštalácia kopírovacích zariadení | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 192,00 € | 10.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 07.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 07.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 347,80 € | 07.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | projetk Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Master sport s.r.o. | 27792064 | 247,20 € | 06.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | projetk Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Insportline | 36311723 | 942,49 € | 06.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | projetk Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 145,90 € | 06.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 06.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/21 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,70 € | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 267,00 € | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,60 € | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 124,95 € | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | monitor PC do riaditeľne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 97,78 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | oprava alarmu na škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Filo - FIDES | 34867627 | 558,37 € | 19.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 63,71 € | 19.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 335,36 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | BVS vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 64,70 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | vstupenky film Antigona | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 342,50 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra |