Faktúry
Počet záznamov: 2295
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/20 | kompresor do TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 64,80 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | dresy na florbal-otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jadberg | 46306609 | 901,56 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 24.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 24.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | časopis Slniečko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ARES s.r.o. | 31363822 | 9,00 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 08.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 258,76 € | 08.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | ochranné štíty | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Future media Production s.r.o. | 52037282 | 143,90 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 366,00 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | správa zálohy dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | dezinfekcia pc klávesníc | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 28,80 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | bezkontaktné teplomery 3 ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PROSALUTE spol. s r.o. | 36684058 | 126,00 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | oprava prívodu vody a zapojenie batérie kuchynskej linky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Servis a technika s.r.o. | 51012049 | 160,08 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | útierky na wc | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 144,00 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 26.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 138,00 € | 26.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | vlajka a portrét prezidentky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | 2Uspolo. s r.o. | 17315786 | 54,30 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | servis 3 ks notebookov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 124,88 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | materiál k monátži dataprojektora v TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 47,26 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 246,41 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra |