Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/21 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 364,15 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 08.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 08.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 201,00 € | 02.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 02.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | predplatné časopisu ŠKOLA | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 26,00 € | 02.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,80 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 79,80 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 30,40 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 26.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | ševt tlačívá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 32,98 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 25.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 25.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 411,42 € | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 59,92 € | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 20.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 11.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 291,00 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | VIPTel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | ricoh | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 62,70 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 31.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | predplatné časopisov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 38,28 € | 31.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 31.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra |