Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/18 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 176,96 € | 29.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,98 € | 29.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | webhosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 63,24 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | SEVT - tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 35,41 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 648,00 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 39,60 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | pracovná obuv | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 50,98 € | 15.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | update šk. rok 2018 na 2019 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 14.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 31,10 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 422,02 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 185,92 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,46 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/18 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 49,80 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | murárske a maliarske práce | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 620,00 € | 31.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | predĺženie registrácie domény | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,28 € | 28.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 28.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 28.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | Bio enzými do WC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 25.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 73,98 € | 16.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,67 € | 09.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 495,59 € | 09.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra |