Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre

Sokolská 6, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2384

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0191/17 Učebnice ANJ Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 AD REM 11782889 167,88 € 18.12.2017 11.01.2018 Faktúra
DFBV/0189/17 smetné koše Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 42,48 € 11.12.2017 10.01.2018 Faktúra
DFBV/0190/17 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 601,43 € 11.12.2017 16.01.2018 Faktúra
DFBV/0186/17 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 24,14 € 07.12.2017 10.01.2018 Faktúra
DFBV/0187/17 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 668,51 € 07.12.2017 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0188/17 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 730,61 € 07.12.2017 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0181/17 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 208,32 € 05.12.2017 10.01.2018 Faktúra
DFBV/0182/17 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 57,66 € 05.12.2017 10.01.2018 Faktúra
DFBV/0183/17 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 38,00 € 05.12.2017 10.01.2018 Faktúra
DFBV/0184/17 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 05.12.2017 10.01.2018 Faktúra
DFBV/0185/17 čistenie odkvapových rýn Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Walter Peter 14140063 68,40 € 05.12.2017 10.01.2018 Faktúra
DFSF/0011/17 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 55,80 € 05.12.2017 11.01.2018 Faktúra
DFBV/0180/17 predplatné časopisov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Slovenská pošta a.s. 36631124 57,28 € 30.11.2017 10.01.2018 Faktúra
DFBV/0178/17 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 28.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0179/17 žalúzie + montáž Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Radomír Jašek - JAŠEK 32116896 752,00 € 28.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0177/17 kancelársky papier Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 491,10 € 27.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0175/17 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 26,75 € 23.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0176/17 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 122,59 € 23.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0174/17 SEVT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SEVT 0021 133,20 € 20.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0172/17 Učebnice SPJ Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 OXICO Ing. Ján Strapec 11667958 450,00 € 09.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0173/17 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 542,36 € 09.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0170/17 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 08.11.2017 10.11.2017 Faktúra
DFBV/0171/17 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 22,04 € 08.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0165/17 revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Peter Tökölyi - WOMAX 33588996 489,00 € 07.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0168/17 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 47,25 € 07.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0169/17 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 226,80 € 07.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFSF/0010/17 príspevok SF na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 56,70 € 07.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0166/17 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 730,61 € 07.11.2017 16.01.2018 Faktúra
DFBV/0167/17 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 668,51 € 07.11.2017 16.01.2018 Faktúra
DFBV/0164/17 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 38,00 € 02.11.2017 08.12.2017 Faktúra