Faktúry
Počet záznamov: 2295
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/17 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,00 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | ŠEVT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 79,20 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 217,20 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,25 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/17 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 54,30 € | 06.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 06.07.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 06.07.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | farba na údržbu vchodových dverí | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 39,08 € | 29.06.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | hosting Webhouse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Domains | 0018 | 63,24 € | 28.06.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 28,98 € | 26.06.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 26.06.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 26.06.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/17 | darčekové poukážky pre zamestnancov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 303,54 € | 21.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,03 € | 16.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 192,41 € | 16.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 16.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | ASC agenda upgrade | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 16.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 06.06.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 06.06.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 231,60 € | 05.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/17 | obedy SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 57,90 € | 05.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,25 € | 05.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 05.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 28,98 € | 01.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 01.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 01.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | tonery do kancelárie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 22,20 € | 24.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | predĺženie registrácie domény | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Domains | 0018 | 14,28 € | 12.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 185,70 € | 10.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra |