Faktúry
Počet záznamov: 2295
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/17 | ASC agenda - čípy na dochádzku | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 60,00 € | 08.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Inštalácia PC 16 kusov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 576,00 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 88,20 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,41 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | inštalácia wifi zariadenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 276,00 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 218,14 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 06.09.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 06.09.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 05.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 31.08.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 30.08.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 30.08.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 23,16 € | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,47 € | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 203,93 € | 04.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 30,82 € | 04.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 02.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 02.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Lyreco | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 115,20 € | 02.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 02.08.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 02.08.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | oprava alarmu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Filo - FIDES | 34867627 | 425,63 € | 18.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 207,18 € | 18.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | úradné pečiatky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY | 11648783 | 104,10 € | 18.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 210,38 € | 13.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | ASC rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 12.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 57,50 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,19 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra |