Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0003/18 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,20 € | 28.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 23.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 23.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | volejbal | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Victory sport s.r.o. | 35774282 | 60,36 € | 16.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | revízia bleskozvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 280,80 € | 12.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | ASC agenda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 225,00 € | 12.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,81 € | 12.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 578,48 € | 12.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | čísla na skrinky + univerzálny kľúč | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Metalobox Slovakia s.r.o. | 35948248 | 36,00 € | 05.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,15 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 184,80 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 80,57 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 49,50 € | 02.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 26.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 23.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 23.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 48,00 € | 23.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 24,00 € | 19.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 25,20 € | 16.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | ubytovanie + strava LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 4 000,00 € | 15.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Le cheque dejenuer - stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 862,28 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,80 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 641,04 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | inzercia MY - Trnavské noviny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 108,00 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Skipasy LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SKI Makov s.r.o. | 36428761 | 640,00 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 07.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 07.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra |