Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/18 | Skartovač na papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 116,63 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 203,30 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 337,70 € | 03.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 23,21 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 15.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 13.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 03.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 03.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 03.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | servis rozhlasu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BS ACOUSTIC s.r.o. | 36237809 | 84,00 € | 03.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 01.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | údržba dverí | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 34,80 € | 13.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 211,34 € | 12.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | ASC agenda Rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 12.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 245,40 € | 12.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | BVS vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 57,50 € | 12.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | maľovanie chodby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 606,00 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 334,04 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 15,77 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | EKS počítače | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Školská technika s.r.o. | 47387882 | 6 999,00 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 03.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 03.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 03.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | maľovanie chodby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 654,00 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,40 € | 02.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra |