Faktúry
Počet záznamov: 3423
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173/25 | prenájom rohoží 06/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 23.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 171/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 601,45 € | 20.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 172/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 61,95 € | 20.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 170/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 72,41 € | 19.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 169/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 379,72 € | 17.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 168/25 | mobilná klimatizácia Whirlpool - 2ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.cz | 27082440 | 773,42 € | 17.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 167/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 17.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 164/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 80,62 € | 16.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 165/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 65,23 € | 16.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 166/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 179,19 € | 16.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 163/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 349,17 € | 12.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 162/25 | drevené palety 40ks - paletové sedenia Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ROSMA TRADE s.r.o. | 03931676 | 258,80 € | 11.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 161/25 | pitný režim zo SF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 148,19 € | 10.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 160/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 103,90 € | 10.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 158/25 | prevádzka webového sídla 06/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 09.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 159/25 | tel. služby + internet 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,95 € | 09.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 156/25 | tech.správa a podpora 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 157/25 | vyúčtovanie el. elektrina 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -121,58 € | 06.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 155/25 | tel. služby + internet 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42,67 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 152/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 89,25 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 153/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 490,08 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 154/25 | časopisy 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 328,65 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 147/25 | SDD disk Kingston 960GB+512 GB, office | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 202,00 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 149/25 | plyn 06/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 190,00 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 151/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 53,98 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 146/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 148/25 | chemický rozbor pitnej vody | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 209,72 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 150/25 | vodné, stočné, zrážková voda 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 144/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 98,86 € | 30.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 145/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 236,95 € | 30.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra |