Faktúry
Počet záznamov: 3445
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136/25 | knihy do súťaže Maľovaná abeceda | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 841,82 € | 23.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 133/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 154,96 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 134/25 | prenájom rohoží 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 132/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 19.5.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 21.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 131/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 78,93 € | 20.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 130/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 58,47 € | 16.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 126/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 499,00 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 127/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 136,60 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 128/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 469,62 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 129/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 538,77 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 125/25 | tech.správa a podpora 04/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 123/25 | prevádzka webového sídla 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 124/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 259,19 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 122/25 | plyn 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 379,00 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 119/25 | kancelársky materiál - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 156,12 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 120/25 | kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 396,37 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 121/25 | vodné, stočné, zrážková voda 04/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 118/25 | vyúčtovanie el. elektrina 04/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -17,52 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 117/25 | tel. služby + internet 04/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 110,59 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 116/25 | revízia spotrebičov a náradia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 684,62 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 115/25 | tel. služby + internet 04/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 56,96 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 114/25 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 113/25 | časopisy 04/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 302,31 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 112/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 28.4.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 110/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 246,92 € | 28.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 111/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 430,91 € | 28.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 109/25 | prenájom rohoží 04/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 28.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 108/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 62,96 € | 24.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 107/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 385,42 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 106/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 535,79 € | 15.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra |