Faktúry
Počet záznamov: 3886
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/26 | vodné, stočné, zrážková voda 08/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 96,59 € | 04.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| 212/26 | vyúčtovanie el. elektrina 08/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 50,22 € | 04.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| 211/26 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 139,80 € | 04.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| 208/26 | tel. služby + internet 08/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32,84 € | 03.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| 206/26 | prevádzka webového sídla 08/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 31.08.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| 207/26 | časopisy 08/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 292,17 € | 31.08.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| 205/26 | Divadelné predstavenie v rámci podujatia Prázdninové utorky - Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Zetek - DIVADELNÁ AGENTÚRA "ZIHADLO" | 37442261 | 300,00 € | 28.08.2026 | 08.10.2026 | Faktúra | |||||
| 204/26 | tričká na sublimačnú tlač - Smartlab | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 181,51 € | 24.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| 202/26 | Divadelné predstavenie v rámci podujatia Prázdninové utorky - Čítajme (Kvak a Čľup) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Linda Pittnerová | 54668492 | 250,00 € | 19.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| 203/26 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 18.08.2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 100,00 € | 19.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| 198/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 75,43 € | 18.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| 199/26 | zarážky na knihy L malé 80ks, veľké 80 ks + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 954,58 € | 18.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| 197/26 | poplatok za MVS | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici | 35987006 | 13,20 € | 18.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| 200/26 | prenájom rohoží 07/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 18.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| 201/26 | Realizácia dvoch literárnych podujatí - Poď písať so Soňou - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovatrade, s.r.o. | 31395317 | 200,00 € | 18.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| 196/26 | platobná brána - modul KS | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 89,50 € | 18.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0004/26 | tričká na sublimačnú tlač - Smartlab | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 181,51 € | 10.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| 195/26 | tech.správa a podpora 07/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 620,00 € | 07.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| 192/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 482,09 € | 06.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| 193/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 64,24 € | 06.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| 194/26 | tel. služby + internet 07/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,97 € | 06.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| 191/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 113,39 € | 06.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| 188/26 | laminovacia fólia - A3+A4 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 28,79 € | 05.08.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| 189/26 | vodné, stočné, zrážková voda 07/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 125,29 € | 05.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| 190/26 | vyúčtovanie el. elektrina 07/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -41,90 € | 05.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| 187/26 | svetelná reťaz - vrátenie peňazí za poškodený tovar | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -24,90 € | 04.08.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| 185/26 | tel. služby + internet 07/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 34,45 € | 04.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| 184/26 | prevádzka webového sídla 07/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 04.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| 186/26 | tonery do sublimačnej tlačiarne - projekt SmartLab | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Color Europe - C/O Grafisk-Handel A/S | 27391214 | 111,28 € | 04.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| 183/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 65,76 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra |