Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/26 | minerálne vody - pitný režim zo soc.fondu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 150,38 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| 144/26 | spracovanie energetického certifikátu a pasportu budovy knižnice | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GALEN, s.r.o. | 36259039 | 6 396,00 € | 19.06.2026 | 25.06.2026 | Faktúra | |||||
| 143/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Potomkovia Huncokárov | 50104985 | 29,00 € | 19.06.2026 | 25.06.2026 | Faktúra | |||||
| 142/26 | tech.správa a podpora 05/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 620,00 € | 15.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 141/26 | tonery - akvizícia + metodika | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 54,20 € | 10.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 140/26 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 08.06.2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 100,00 € | 10.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 139/26 | mikrovlnná rúra Gorenje, rýchlovarná kanvica, smetné koše - DO | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 176,43 € | 10.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 138/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ALPCON, s.r.o. | 55232582 | 38,50 € | 09.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 137/26 | tel. služby + internet 05/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,96 € | 09.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 136/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Daniel Hevier - Hevi | 17348773 | 69,98 € | 09.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 129/26 | vyúčtovanie el. elektrina 05/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -111,92 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 133/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 310,04 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 134/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 521,27 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 132/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 54,92 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 128/26 | prevádzka webového sídla 06/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 131/26 | knihový vozík Matylda | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 468,10 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 130/26 | maliarske práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Anton Judiak maliarske a natieračske práce | 30940231 | 390,00 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 135/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 339,98 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 127/26 | tel. služby + internet 05/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 47,29 € | 03.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 126/26 | vodné, stočné, zrážková voda 05/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 100,70 € | 03.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 124/26 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 25.5.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 100,00 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 125/26 | časopisy 05/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 313,22 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 123/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 58,52 € | 28.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 122/26 | webinár - Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien 23.6.2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 99,90 € | 27.05.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| 121/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 382,68 € | 26.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 119/26 | bavlnené tašky+tričká - SmartLab | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 357,08 € | 22.05.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| 117/26 | bavlnené tašky+tričká - SmartLab | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kubale media s.r.o. | 11741287 | 129,72 € | 22.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 120/26 | servisná prehliadka kotlov 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hoval SK spol. s.r.o. | 35711051 | 609,10 € | 22.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 118/26 | prenájom rohoží 05/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 22.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| 116/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 540,16 € | 21.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra |