Faktúry
Počet záznamov: 3670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354/25 | brána krídlová + dovoz, montáž | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Videri s.r.o. | 46680080 | 3 062,70 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| 357/25 | predĺženie domény + microhosting 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 80,99 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 358/25 | predplatné Burda 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 49,90 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Faktúra | |||||
| 356/25 | predplatné Trend 2026-2027 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 139,00 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Faktúra | |||||
| 360/25 | oprava dvojito zaúčtovaná faktúra | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | -139,00 € | 31.12.2025 | 16.01.2026 | Faktúra | |||||
| 359/25 | vyúčtovanie plyn za rok 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 872,22 € | 31.12.2025 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 355/25 | vyúčtovanie el. energie 12/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 96,88 € | 31.12.2025 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 348/25 | tel. služby + internet 12/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 38,02 € | 31.12.2025 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 351/25 | vodné, stočné, zrážková voda 12/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 100,70 € | 31.12.2025 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 350/25 | tonery + servis tlačiarní | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 627,30 € | 31.12.2025 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 349/25 | časopisy 12/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 265,42 € | 31.12.2025 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 347/25 | Vývoz papiera a plastov - 4.Q. 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 147,60 € | 31.12.2025 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 346/25 | služby technika BTS a po za IV. Q 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Bojnanský | 2024324 | 110,70 € | 31.12.2025 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 352/25 | prenájom rohoží 12/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 31.12.2025 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 345/25 | predplatné publikácií :"Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kvarfolio, s.r.o. | 36428256 | 98,60 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 344/25 | predplatné F.O.O.D., Hudobný život, Moja psychológia 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 51,39 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 343/25 | prenájom tlačiarne 9-12/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 295,20 € | 23.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 340/25 | výpočtová technika | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 8 923,00 € | 22.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 339/25 | NAS server + inštalačné služby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 2 390,80 € | 22.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 342/25 | kontrola komína 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 100,00 € | 22.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 336/25 | tech.správa a podpora 12/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 22.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 337/25 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 4Q 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 22.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 341/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 140,60 € | 22.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 338/25 | hudobné vystúpenie na podujatí Modranské Vianoce 19.12.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Aurum Quartet, o.z. | 56156227 | 320,00 € | 22.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| 334/25 | kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 217,20 € | 17.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 335/25 | LDPE fólia na obaľovanie kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 1 054,95 € | 17.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 331/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 15.12.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 332/25 | kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 621,20 € | 16.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 333/25 | kancelársky materiál - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 498,33 € | 16.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 325/25 | knižničné regály + detské hrabadlo - pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 3 140,50 € | 15.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |