Faktúry
Počet záznamov: 3670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 53,98 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 146/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 148/25 | chemický rozbor pitnej vody | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 209,72 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 150/25 | vodné, stočné, zrážková voda 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 144/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 98,86 € | 30.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 145/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 236,95 € | 30.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 143/25 | deratizácia jar 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 193,00 € | 30.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 142/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 345,58 € | 29.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 140/25 | bábkové divadlo - Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenské centrum pre tradičnú kultúru | 30795770 | 400,00 € | 28.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 141/25 | žalúzie s montážou - 4ks + servis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 368,00 € | 28.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 139/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 87,72 € | 27.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 137/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 535,88 € | 26.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 138/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 52,99 € | 26.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 135/25 | transportné otočné kolieska - 8ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 66,91 € | 23.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 136/25 | knihy do súťaže Maľovaná abeceda | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 841,82 € | 23.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 133/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 154,96 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 134/25 | prenájom rohoží 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 132/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 19.5.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 21.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 131/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 78,93 € | 20.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 130/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 58,47 € | 16.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 126/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 499,00 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 127/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 136,60 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 128/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 469,62 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 129/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 538,77 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 125/25 | tech.správa a podpora 04/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 123/25 | prevádzka webového sídla 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 124/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 259,19 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 122/25 | plyn 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 379,00 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 119/25 | kancelársky materiál - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 156,12 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 120/25 | kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 396,37 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra |