Faktúry
Počet záznamov: 3044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Potomkovia Huncokárov | 50104985 | 44,00 € | 26.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 159/23 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 2Q 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 158/23 | tech.správa a podpora 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 157/23 | el.energia 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 244,68 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 155/23 | kancelárske potreby - detské odd. 1.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 333,02 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 154/23 | kancelárske potreby - dospelé odd. 1.polrok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 471,67 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 156/23 | vývoz papiera a plastov 2.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 153/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | 42 s.r.o. | 50361091 | 32,13 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 152/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 181,15 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 151/23 | tel. služby+internet 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,70 € | 07.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 150/23 | časopisy 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 413,72 € | 06.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 149/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 892,42 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 148/23 | plyn 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 536,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 147/23 | tel. služby + internet 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 37,60 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 145/23 | udržiavací poplatok KS Clavius - 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 1 464,58 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 146/23 | poplatok - verejné použitie hudobných diel - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 28,80 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 144/23 | vodné, stočné, zrážková voda 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 143/23 | nákup kníh do KF - dobropis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | -6,71 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 142/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 13,09 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 140/23 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 105,60 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 139/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 119,75 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 141/23 | prenájom party stanu - Feliber Poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Raise s.r.o. | 47593121 | 275,00 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 138/23 | ubytovanie účinkujúcich Feliber Poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | H61 Group, s.r.o. | 52358666 | 478,40 € | 27.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 137/23 | občerstvenie pre účinkujúcich - Feliber Poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KAMET s.r.o. | 31428690 | 500,00 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 136/23 | prenájom zvukovej a svetelnej techniky - Feliber poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Dušan Polák | 30102120 | 500,00 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 135/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 374,88 € | 23.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 134/23 | prenájom rohoží 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 23.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 133/23 | bulletin - Feliber Poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 402,00 € | 23.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 132/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 356,56 € | 20.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 131/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 251,69 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra |