Faktúry
Počet záznamov: 3487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 936,16 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 210/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 385,35 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 207/24 | tel. služby + internet 08/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42,82 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 208/24 | počítačové príslušenstvo (monitory, harddisky, bezdrôtová myš) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 1 245,00 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 206/24 | prenájom tlačiarne 08/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 72,00 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 205/24 | oprava auta Škoda Fabia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 519,60 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 200/24 | plyn 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 306,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 201/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 452,62 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 202/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 213,64 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 204/24 | vodné, stočné, zrážková voda 08/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,27 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 203/24 | časopisy 08/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 333,72 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 199/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 356,23 € | 30.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 198/24 | Jobusovky - Prázdninové utorky projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jobus s.r.o. | 53150457 | 200,00 € | 28.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 197/24 | Divadelné predstavenie v rámci podujatia Prázdninové utorky - Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Zetek - DIVADELNÁ AGENTÚRA "ZIHADLO" | 37442261 | 300,00 € | 26.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 196/24 | prenájom rohoží 07/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 20.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| 195/24 | vyúčtovanie el. elektrina 07/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -53,78 € | 14.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| 194/24 | kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 208,90 € | 13.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 191/24 | plyn 08/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 175,00 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 193/24 | vodné, stočné, zrážková voda 07/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,27 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 192/24 | tech.správa a podpora 07/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 190/24 | tel. služby + internet 07/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,65 € | 08.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 189/24 | tel. služby + internet 07/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 41,17 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 188/24 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 187/24 | časopisy 07/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 315,60 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 186/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 78,36 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 185/24 | čítačky čiarových kódov - 3 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 956,81 € | 30.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 184/24 | tonery Canon | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 141,40 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 182/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 353,79 € | 24.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 183/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 453,79 € | 24.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 181/24 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 70,00 € | 23.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra |