Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298/23 | doprava stoličiek do čitárne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jysk s.r.o. | 35974133 | 30,00 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 297/23 | stoličky - čitáreň | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jysk s.r.o. | 35974133 | 319,60 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 295/23 | implementácia KS Tritius | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 1 790,00 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 289/23 | Licencia Kubo Club 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kubo Media, s.r.o. | 52291898 | 1 200,00 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 288/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 889,41 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 287/23 | farebné etikety na označovanie kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | HV print, s.r.o. | 31332862 | 809,82 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 285/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 13,40 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 283/23 | servisné práce a KS Clavius - 2.polrok 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 284/23 | prenájom rohoží 11/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 286/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | UK Veda, s.r.o. | 45983658 | 435,20 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 278/23 | interaktívne besedy - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Dávid Králik | 40781810 | 250,00 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 279/23 | kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 260,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 282/23 | knižničné regály - čitáreň | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Féder - NOYER | 43715621 | 6 900,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 281/23 | servis žalúzií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 82,32 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 277/23 | predĺženie domény + microhosting 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 79,19 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 280/23 | kontrola komína | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 276/23 | tech.správa a podpora 11/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 273/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 1 920,86 € | 15.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 272/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 103,22 € | 15.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 271/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 111,23 € | 15.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 274/23 | vyúčtovanie el. elektrina 11/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,25 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 270/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 34,27 € | 12.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 267/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 1 226,24 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 269/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Občianske združenie Galanta Literárna | 37990268 | 15,20 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 268/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Panta Rhei s.r.o | 31443923 | 57,07 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 266/23 | tel. služby + internet 11/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,22 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 265/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 498,45 € | 06.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 264/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 483,90 € | 06.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 263/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 339,78 € | 06.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 262/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 245,60 € | 06.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra |