Faktúry
Počet záznamov: 3044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/23 | el.energia 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 283,12 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 127/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 336,42 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 126/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 490,00 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 128/23 | servisné práce na KS Clavius - 1.polrok 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 129/23 | webinár: Mzda, príplatky a strav.od 1.6.2023, príspevky na rekreáciu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 108,00 € | 19.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 125/23 | demontácia snímačov bezpečnostného systému z dôvodu rekonštrukcie odd.pre deti | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 96,00 € | 14.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 124/23 | deratizácia jar 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 170,00 € | 13.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 123/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 325,29 € | 12.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 121/23 | nákup vecných darov - Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 158,40 € | 09.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 122/23 | tel. služby + internet 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,71 € | 09.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 118/23 | Tlač plagátov a pozvánok - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 118,52 € | 07.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 119/23 | predplatné e-knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 832,00 € | 07.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 120/23 | tech.správa a podpora 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 07.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 117/23 | vodné, stočné, zrážková voda 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 06.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 116/23 | ubytovanie Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | H61 Group, s.r.o. | 52358666 | 300,00 € | 06.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 115/23 | časopisy 05/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 395,36 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 113/23 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 114/23 | tel. služby + internet 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,13 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 111/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 414,54 € | 02.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 112/23 | plyn 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 580,00 € | 02.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 110/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 58,23 € | 01.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 109/23 | tlač publikácie + grafické práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alfa print, spol. s.r.o. | 36403229 | 4 405,50 € | 30.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 107/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 421,52 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 108/23 | prenájom rohoží 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 107,29 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 106/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 86,38 € | 25.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 105/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | WildCat Pictures in Motion, s.r.o. | 25637215 | 24,70 € | 24.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 104/23 | vývoz a zneškodnenie odpadu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 663,39 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 103/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 230,79 € | 19.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 102/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 215,09 € | 19.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 101/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 418,40 € | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |