Faktúry
Počet záznamov: 3406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309/24 | grafické riešenie webového sídla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 1 256,40 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 306/24 | predĺženie domény + microhosting 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 80,99 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 307/24 | kancelársky materiál - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 141,13 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 308/24 | koberec Lyon čitáreň + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 1 329,40 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 305/24 | tech.správa a podpora 11/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 304/24 | vyúčtovanie el. elektrina 11/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 169,48 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 303/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 16,49 € | 11.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 302/24 | tel.služby a internet 11/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,68 € | 06.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 300/24 | pneumatiky Nordica M+S + dopravné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mikona s.r.o. | 0031570364 | 215,60 € | 05.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 297/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 88,34 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 301/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 469,81 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 299/24 | zhotovenie digitálnych kópií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 10,80 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 298/24 | prenájom rohoží 11/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 130,25 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 295/24 | webináre 3x - Sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov závislá činnosť | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 180,00 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 296/24 | kancelárske potreby - dosp.odd | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 795,49 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 294/24 | tel. služby + internet 11/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 37,10 € | 03.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 292/24 | vodné, stočné, zrážková voda 11/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,53 € | 03.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 293/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 159,40 € | 03.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 288/24 | kancelársky materiál - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 132,28 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 289/24 | plyn 12/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 857,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 291/24 | časopisy 11/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 348,18 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 290/24 | výroba a dodanie knižničných regálov - študovňa | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Féder - NOYER | 43715621 | 3 830,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 287/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie | 52888622 | 56,00 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 286/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 57,22 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 285/24 | lekárničky+autolekárnička | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Unizdrav Prešov, s.r.o. | 36515388 | 110,30 € | 19.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 281/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 235,94 € | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 282/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 59,72 € | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 284/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 475,46 € | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 283/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 483,19 € | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 279/24 | predplatné Trend 2025-2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 129,00 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |