Faktúry
Počet záznamov: 3487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 67,61 € | 28.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 055/25 | časopisy 02/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 283,40 € | 28.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 052/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 621,33 € | 27.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 051/25 | náhradná batéria - čítačka | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 36,53 € | 27.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 053/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 194,27 € | 27.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 054/25 | vyúčtovanie el. elektrina 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 468,66 € | 27.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 050/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 255,50 € | 21.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 049/25 | servis - čítačky kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 231,24 € | 20.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 048/25 | prenájom tlačiarne 02/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 73,80 € | 19.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 043/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 284,55 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 045/25 | kontrola komína 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 047/25 | regál na knihy+kancelársky stôl - študovňa | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Féder - NOYER | 43715621 | 780,00 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 046/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PAMIKO s.r.o. | 31320007 | 56,50 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 044/25 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 292,80 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 041/25 | Licencia Kubo Club 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kubo Media, s.r.o. | 52291898 | 1 200,00 € | 14.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 042/25 | maľovanie priestorov študovne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kubitex s.r.o. | 46163484 | 630,00 € | 14.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 040/25 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov na pobočke za rok 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 673,30 € | 13.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 039/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 524,68 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 037/25 | prevádzka webového sídla 02/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 036/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 035/25 | tech.správa a podpora 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 038/25 | Verejná správa SR - ročný prístup | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 034/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 61,20 € | 11.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 033/25 | online prístup - Legislatívne zmeny pre verejnú správu 2025-2027 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 392,74 € | 11.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 029/25 | Skladaná mapa - Pezinok kedysi a dnes | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | VKÚ Harmanec | 46747770 | 738,00 € | 06.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 024/25 | plyn 02/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 915,00 € | 06.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 030/25 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 06.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 027/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 06.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 023/25 | bezpečnostno - strážne služby počas podujatia Literatúra v Radnici | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES SECURITY CORPORATION, s.r.o. | 35886871 | 201,72 € | 06.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 028/25 | Vernostná licencia ESET - 3 roky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITP Invest s.r.o. | 35947713 | 1 138,62 € | 06.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra |