Faktúry
Počet záznamov: 3044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220/23 | služby MVS - poštovné a balné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici | 35987006 | 5,70 € | 20.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 219/23 | tech.správa a podpora 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 18.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 217/23 | el. energia 09/23 - preplatok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -102,42 € | 16.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 218/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 9,71 € | 16.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 214/23 | tonery - 2ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Quatro print spol.s.r.o. | 36365645 | 24,00 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 216/23 | MS Office, Kingston Harddisk, stlačený vzduch | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 122,80 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 215/23 | prenájom rohoží 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 212/23 | webinár: Ročné zúčtovanie za rok 2024, Legislatívne zmeny na rok 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 156,00 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 213/23 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 211/23 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 3Q 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 210/23 | občerstvenie - krst knihy V šírom poli kríž | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KAMET s.r.o. | 31428690 | 340,00 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 209/23 | Vývoz papiera a plastov - 3.Q. 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 208/23 | tel. služby + internet 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,84 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 207/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 1 326,86 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 204/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 80,72 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 206/23 | časopisy 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 354,04 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 205/23 | zhotovenie elektrických a dátových zásuviek v žľabovom systéme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Michal Gál - MG Elektro | 50827928 | 693,50 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 203/23 | plyn 10/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 480,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202/23 | tel. služby + internet 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 30,80 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 201/23 | vodné, stočné, zrážková voda 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 200/23 | členský poplatok na rok 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 83,00 € | 29.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 199/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 93,31 € | 26.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 198/23 | interiérové vybavenie detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 14168537 | 7 292,22 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 197/23 | interiérové vybavenie detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 14168537 | 76 073,83 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 196/23 | tech.správa a podpora 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 191/23 | el.energia 08/23 - preplatok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -118,62 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 194/23 | projekt Čítajme - čítanie z knihy Vincenta Šikulu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hajdučíková Veronika | 46154701 | 60,00 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 195/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 512,37 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 193/23 | TP-LINK TL Switch 16 Port/10/100/1000Mbps/Rack | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 80,00 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 192/23 | prenájom rohoží 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 107,29 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |