Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 109,36 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| 081/24 | vyúčtovanie el. elektrina 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -46,40 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 077/24 | Motorola Moto G34, Lenovo IdeaPad Flex 5 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,02 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 076/24 | posudok a hodnotenie rizík pracovnej zdravotnej služby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Tibor Račko - TIROS | 17368511 | 250,00 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 074/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jarmila Filipčíková | 37602977 | 10,00 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 075/24 | tel. služby + internet 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 107,99 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 073/24 | Vývoz papiera a plastov - 1.Q. 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 071/24 | plyn 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 990,00 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 072/24 | členský poplatok na rok 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 070/24 | časopisy 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 341,54 € | 04.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 069/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 12,70 € | 04.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 065/24 | tel. služby + internet 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,34 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 068/24 | servis čítačiek - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 199,20 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 066/24 | vodné, stočné, zrážková voda 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,27 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 067/24 | prenájom rohoží 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 064/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 58,42 € | 02.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 063/24 | ubytovanie - p. Adlerová (trénerka pamäti) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Klaudia Javorková - Penzión 77 | 40047113 | 125,99 € | 27.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 062/24 | divadelné predstavenie Bodkovaný pes - Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Divadlo Fí | 50011693 | 300,00 € | 25.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 061/24 | projekt Čítajme - Dinosaury | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Dušan Valent | 50208551 | 200,00 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 060/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 212,75 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 058/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 796,18 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 059/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 1 086,92 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 053/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 430,05 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 054/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 554,55 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 055/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 367,22 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 056/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 100,24 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 057/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 471,77 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 052/24 | knihy na podujatie Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 297,83 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 051/24 | tech.správa a podpora 02/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 049/24 | el.energia 02/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8,49 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra |