Faktúry
Počet záznamov: 3487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/25 | kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 298,80 € | 06.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 022/25 | vodné, stočné, zrážková voda 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 31.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 031/25 | tel. služby + internet 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 115,07 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 021/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 437,64 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 032/25 | tel. služby + internet 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 110,55 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 020/25 | časopisy 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 291,97 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 026/25 | prenájom rohoží 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 019/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 483,79 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 017/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 018/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 166,82 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 016/25 | webinár - Legislatívne zmeny na rok 2025+Ročné zúčtovanie 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 110,70 € | 27.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 012/25 | plyn 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 976,00 € | 23.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 013/25 | vodné, stočné, zrážková voda 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 014/25 | prenájom tlačiarne 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 73,80 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 015/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 124,13 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 009/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 429,94 € | 22.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 010/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 478,86 € | 22.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 011/25 | servis tlačiarne CANON | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 98,40 € | 22.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 008/25 | aktuálna verzia mzdového programu VEMA na rok 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 13,04 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 007/25 | vyúčtovanie plyn za rok 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -980,93 € | 20.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 006/25 | vrecká do vysavača Kärcher | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 79,88 € | 20.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 004/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 357,77 € | 16.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 003/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 56,18 € | 16.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 005/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 16,99 € | 16.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 002/25 | prevádzka webového sídla 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 14.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 001/25 | softwarové služby KS Tritius - 1Q 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 09.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 326/24 | kancelárske stoličky 4ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 513,60 € | 02.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 325/24 | prenájom rohoží 12/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 141,53 € | 02.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 330/24 | kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 761,30 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 334/24 | predplatné Burda 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 47,40 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |