Faktúry
Počet záznamov: 3406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280/24 | vyúčtovanie el.elektrina 10/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,26 € | 15.11.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 278/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 63,84 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 275/24 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES s.r.o. | 31363822 | 60,00 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 277/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 271,61 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 276/24 | diaľničná známka - 365 dňová | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 60,00 € | 13.11.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 270/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 323,33 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 274/24 | predplatné Slovenské pohľady 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 21,00 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 271/24 | tech.správa a podpora 10/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 272/24 | prenájom rohoží 10/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 273/24 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 152,70 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 269/24 | tel. služby + internet 10/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,74 € | 07.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 266/24 | plyn 11/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 576,00 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 267/24 | vodné, stočné, zrážková voda - vyúčtovanie 2.11.2023-1.11.2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 185,36 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 268/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 81,61 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 264/24 | tel. služby + internet 10/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 48,88 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 265/24 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 263/24 | revízia bleskozvodu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 144,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 261/24 | časopisy 10/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 366,90 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 262/24 | darovacie karty - ceny do súťaže | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 130,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 260/24 | webináre 3x - Sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov závislá činnosť | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 180,00 € | 29.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 259/24 | etikety do kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | HV print, s.r.o. | 31332862 | 348,36 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 258/24 | oprava auta Škoda Fabia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 200,00 € | 28.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 256/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 288,88 € | 25.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 257/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 25,84 € | 25.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 255/24 | predplatné Premium na portál Grantexpert | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 149,00 € | 25.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 254/24 | predplatné - e-knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 776,00 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 253/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 101,14 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 252/24 | vysávač ETA Fenix tyčový + dopravné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 106,50 € | 17.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 251/24 | deratizácia jeseň 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 187,00 € | 17.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 249/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 334,69 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |