Faktúry
Počet záznamov: 3657
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vinodizajn s.r.o. | 47890240 | 47,25 € | 09.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 316/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 341,31 € | 09.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 315/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 1 308,16 € | 09.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 309/25 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 708,53 € | 04.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 312/25 | časopisy 11/12 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 281,41 € | 04.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 310/25 | tech.správa a podpora 11/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 04.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 313/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 2 506,60 € | 04.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 311/25 | prenájom rohoží 11/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 04.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 308/25 | tel. služby + internet 11/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 38,18 € | 03.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 305/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 01.12.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 02.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 307/25 | plyn 12/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 854,00 € | 02.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 306/25 | vodné, stočné, zrážková voda 11/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 100,70 € | 02.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 304/25 | servis RFID brány - dospelé odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 393,60 € | 01.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 303/25 | zhotovenie digitálnych kópií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 8,40 € | 27.11.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 301/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 92,64 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 302/25 | predplatné - e-knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 912,00 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 298/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 59,37 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 297/25 | predplatné Slovenské pohľady 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 21,00 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 299/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | 42 s.r.o. | 50361091 | 373,07 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 300/25 | projektor ACER PD1800 - detské odd. projekt Len pre našich čitateľov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 528,08 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 296/25 | predplatné časopisu ITlib 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | 15,00 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 294/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 17.11.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 19.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 295/25 | tech.správa a podpora 10/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 293/25 | predplatné Premium na portál Grantexpert 2025-2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 149,00 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 292/25 | predplatné Trend 2026-2027 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 139,00 € | 19.11.2025 | 16.01.2026 | Faktúra | |||||
| 290/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 250,30 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 291/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 96,23 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 286/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 572,88 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 287/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 578,27 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 288/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 464,45 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra |