Faktúry
Počet záznamov: 3594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253/25 | prevádzka webového sídla 10/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 08.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 252/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 06.10.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 08.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 251/25 | služby technika BTS a po za III. Q 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Bojnanský | 2024324 | 110,70 € | 07.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 249/25 | tel. služby + internet 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 29,90 € | 06.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 248/25 | vodné, stočné, zrážková voda 09/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 06.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 246/25 | Vývoz papiera a plastov - 3.Q. 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 147,60 € | 06.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 245/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 389,64 € | 06.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 247/25 | softwarové služby KS Tritius - 4Q 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 06.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 250/25 | vyúčtovanie el. elektrina 09/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -120,54 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 244/25 | tel. služby + internet 09/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 49,73 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 243/25 | časopisy 09/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 303,70 € | 30.09.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 242/25 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 75,90 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 241/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 32,89 € | 22.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 240/25 | časopisy 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 276,45 € | 16.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 239/25 | prenájom rohoží 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 16.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 238/25 | prenájom tlačiarne 03-08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 442,80 € | 11.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 237/25 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES s.r.o. | 31363822 | 61,50 € | 10.09.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 235/25 | prevádzka webového sídla 09/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 236/25 | vodné, stočné, zrážková voda 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 234/25 | tech.správa a podpora 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 233/25 | tel. služby + internet 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,95 € | 05.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 232/25 | vyúčtovanie el. elektrina 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -164,98 € | 04.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 230/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 176,40 € | 03.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 231/25 | tepovanie kobercov, stoličiek a kresiel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 446,00 € | 03.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 228/25 | plyn 09/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 305,00 € | 01.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 229/25 | Divadelné predstavenie v rámci podujatia Prázdninové utorky - Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Zetek - DIVADELNÁ AGENTÚRA "ZIHADLO" | 37442261 | 300,00 € | 01.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 227/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 515,68 € | 26.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 226/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 418,54 € | 15.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 223/25 | prevádzka webového sídla 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 14.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 222/25 | LDPE fólia na obaľovanie kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 314,10 € | 14.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |