Faktúry
Počet záznamov: 3356
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/25 | plyn 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 976,00 € | 23.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 013/25 | vodné, stočné, zrážková voda 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 014/25 | prenájom tlačiarne 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 73,80 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 015/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 124,13 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 009/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 429,94 € | 22.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 010/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 478,86 € | 22.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 011/25 | servis tlačiarne CANON | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 98,40 € | 22.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 008/25 | aktuálna verzia mzdového programu VEMA na rok 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 13,04 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 007/25 | vyúčtovanie plyn za rok 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -980,93 € | 20.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 006/25 | vrecká do vysavača Kärcher | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 79,88 € | 20.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 004/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 357,77 € | 16.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 003/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 56,18 € | 16.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 005/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 16,99 € | 16.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 002/25 | prevádzka webového sídla 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 14.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 001/25 | softwarové služby KS Tritius - 1Q 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 09.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 326/24 | kancelárske stoličky 4ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 513,60 € | 02.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 325/24 | prenájom rohoží 12/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 141,53 € | 02.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 330/24 | kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 761,30 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 334/24 | predplatné Burda 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 47,40 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 333/24 | vyúčtovanie el. energie 12/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 411,92 € | 31.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 328/24 | tel. služby + internet 12/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 108,01 € | 31.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 327/24 | tel. služby + internet 12/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,65 € | 31.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 332/24 | vodné, stočné, zrážková voda 12/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 80,00 € | 31.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 329/24 | časopisy 12/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 310,77 € | 31.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 331/24 | služby technika BTS a po za IV. Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Bojnanský | 2024324 | 108,00 € | 31.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 324/24 | Kancelársky papier A3 - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 71,14 € | 30.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 317/24 | notebook Dell Vostro, myš+MS Office | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 795,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 318/24 | IT vybavenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 266,80 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 319/24 | IT vybavenie, počítač, monitor + accesories | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 1 484,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 323/24 | prenájom tlačiarne 09-11/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 216,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |