Faktúry
Počet záznamov: 3044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/24 | tel. služby + internet 05/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 60,73 € | 04.06.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 126/24 | plyn 06/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 175,00 € | 04.06.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 127/24 | vodné, stočné, zrážková voda 05/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,27 € | 04.06.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 124/24 | časopisy 05/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 366,51 € | 03.06.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 123/24 | deratizácia jar 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 187,00 € | 31.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 121/24 | Kingston SDD disk, Windows 10Pro, MS Office 2019 pro | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 175,80 € | 29.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 122/24 | nastavenie a konfigurácia skenerov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 246,00 € | 29.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 120/24 | Hudobné vystúpenie - Dni detskej knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Aurum Quartet, o.z. | 56156227 | 400,00 € | 28.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 119/24 | prenájom rohoží 05/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 28.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 116/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Život a zdravie Branislav Turan | 40765938 | 196,60 € | 21.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 115/24 | oprava a servis auta | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 210,00 € | 21.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 118/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 984,52 € | 21.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 117/24 | občerstvenie + raut - Dni detskej knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KAMET s.r.o. | 31428690 | 1 505,50 € | 21.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 113/24 | ubytovanie pre účinkujúcich - Dni detskej knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Klaudia Javorková - Penzión 77 | 40047113 | 342,99 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 114/24 | prenájom tlačiarne 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 72,00 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 112/24 | tech.správa a podpora 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 111/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 65,65 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 109/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 151,64 € | 14.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 110/24 | vyúčtovanie el. elektrina 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -78,34 € | 14.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 105/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 694,80 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 106/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 450,80 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 107/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 216,19 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 108/24 | papierové tašky - Dni detskej knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hansman s.r.o. | 44928491 | 63,33 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 104/24 | tel. služby + internet 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,16 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 103/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 59,32 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 100/24 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES s.r.o. | 31363822 | 60,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 101/24 | ročná prehliadka kotlov 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hoval SK spol. s.r.o. | 35711051 | 467,90 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 095/24 | tel. služby + internet 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 56,04 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 099/24 | plyn 05/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 379,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 096/24 | kancelárske potreby - dosp.odd | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 427,80 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra |