Faktúry
Počet záznamov: 3594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345/25 | predplatné publikácií :"Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kvarfolio, s.r.o. | 36428256 | 98,60 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 344/25 | predplatné F.O.O.D., Hudobný život, Moja psychológia 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 51,39 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 343/25 | prenájom tlačiarne 9-12/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 295,20 € | 23.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 340/25 | výpočtová technika | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 8 923,00 € | 22.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 339/25 | NAS server + inštalačné služby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 2 390,80 € | 22.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 342/25 | kontrola komína 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 100,00 € | 22.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 336/25 | tech.správa a podpora 12/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 22.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 337/25 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 4Q 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 22.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 341/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 140,60 € | 22.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 334/25 | kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 217,20 € | 17.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 335/25 | LDPE fólia na obaľovanie kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 1 054,95 € | 17.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 331/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 15.12.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 332/25 | kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 621,20 € | 16.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 333/25 | kancelársky materiál - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 498,33 € | 16.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 325/25 | knižničné regály + detské hrabadlo - pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 3 140,50 € | 15.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 327/25 | prevádzka webového sídla 12/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 328/25 | úhrada za MVS služby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Univerzitná knižnica v Bratislava | 00164631 | 4,50 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 329/25 | predplatné - e-knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 909,00 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 330/25 | vyúčtovanie el. elektrina 11/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 82,79 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 326/25 | kancelárske stoličky - dosp.odd | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 801,30 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 323/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 535,82 € | 12.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 324/25 | úhrada za MVS služby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici | 35987006 | 4,00 € | 12.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 322/25 | webinár - Legislatívne zmeny na rok 2026+Ročné zúčtovanie 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 110,70 € | 09.12.2025 | 15.12.2025 | Faktúra | |||||
| 317/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 388,57 € | 09.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 318/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 376,08 € | 09.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 319/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 327,05 € | 09.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 320/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 68,95 € | 09.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 321/25 | tel. služby + internet 11/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,96 € | 09.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 314/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vinodizajn s.r.o. | 47890240 | 47,25 € | 09.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 316/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 341,31 € | 09.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |