Faktúry
Počet záznamov: 3445
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196/25 | Divadelné predstavenie v rámci podujatia Prázdninové utorky - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Divadlo Fí | 50011693 | 300,00 € | 15.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 193/25 | vyúčtovanie el. elektrina 06/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -143,30 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 192/25 | prevádzka webového sídla 07/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 191/25 | tel. služby + internet 06/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,95 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 194/25 | služby technika BTS a po za II. Q 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Bojnanský | 2024324 | 110,70 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 188/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 502,58 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 189/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 188,43 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 190/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 206,05 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 179/25 | čistenie zámkovej dlažby, nástrek proti plesniam, impregnácia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Smartwash.sk s.r.o. | 46924591 | 665,00 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 187/25 | tel.služby a internet 06/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 37,93 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 185/25 | plyn 07/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 190,00 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 184/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 30.6.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 183/25 | vodné, stočné, zrážková voda 06/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 186/25 | Vývoz papiera a plastov - 2.Q. 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 147,60 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 182/25 | softwarové služby KS Tritius - 3Q 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 181/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 110,79 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 178/25 | elektroinštalačné práce - zhotovenie elektrických a dátových zásuviek - výstavná miestnosť | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Michal Gál - MG Elektro | 50827928 | 419,80 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 180/25 | časopisy 06/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 276,11 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 177/25 | členský poplatok na rok 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 85,00 € | 26.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 176/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 664,67 € | 25.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 173/25 | prenájom rohoží 06/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 23.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 174/25 | kancelárske potreby - dosp.odd | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 283,82 € | 23.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 175/25 | materiál na prípravu podujatí pre deti - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 127,85 € | 23.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 171/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 601,45 € | 20.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 172/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 61,95 € | 20.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 170/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 72,41 € | 19.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 169/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 379,72 € | 17.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 168/25 | mobilná klimatizácia Whirlpool - 2ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.cz | 27082440 | 773,42 € | 17.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 167/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 17.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 164/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 80,62 € | 16.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra |