Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 50,83 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 048/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 36,90 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 047/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 512,21 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 046/24 | vodné, stočné, zrážková voda 02/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,27 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 045/24 | prenájom rohoží 02/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 044/24 | tel. služby + internet 02/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,01 € | 07.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 043/24 | servis tlačiarne CANON | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 96,00 € | 05.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 039/24 | maľovanie priestorov čitárne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kubitex s.r.o. | 46163484 | 1 152,00 € | 04.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 041/24 | tel. služby + internet 02/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 28,87 € | 04.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 042/24 | plyn 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 808,00 € | 04.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 040/24 | časopisy 02/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 351,34 € | 04.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 038/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Záhorácky folklór | 50646257 | 48,00 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 036/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 66,73 € | 26.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 035/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 77,29 € | 26.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 037/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 65,23 € | 26.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 034/24 | prenájom rohoží 10/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 22.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 033/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 255,12 € | 21.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 029/24 | projekt Čítajme - Stretnutia s literatúrou (P.N. Džerengová) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LOTA vydavateľstvo s.r.o. | 46870385 | 100,00 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 031/24 | tech.správa a podpora 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 032/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Seiza s.r.o. | 47466979 | 42,00 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 030/24 | projekt Čítajme - Tajomstvo jedál našich starých mám s Vladimírom Niederlandom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Aktual, s.r.o. | 31643574 | 60,00 € | 20.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 025/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FORTUNA LIBRI, s.r.o. | 35720441 | 703,25 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 026/24 | el.energia 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 113,50 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 027/24 | Verejná správa SR - ročný prístup | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 028/24 | online školenie ISPIN - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 024/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LOTA vydavateľstvo s.r.o. | 46870385 | 48,00 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 023/24 | tel. služby + internet 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,01 € | 08.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 021/24 | vodné, stočné, zrážková voda 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,27 € | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 020/24 | tel. služby + internet 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,82 € | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 022/24 | prenájom rohoží 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |