Faktúry
Počet záznamov: 3406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 419,25 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 245/24 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 3Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 246/24 | tech.správa a podpora 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 250/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 432,76 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 247/24 | prenájom rohoží 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 242/24 | vyúčtovanie el. elektrina 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -65,98 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 244/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 88,08 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 243/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 147,10 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 241/24 | tel. služby + internet 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,66 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 239/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 101,50 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 240/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 456,12 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 236/24 | prenájom tlačiarne 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 72,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 237/24 | Vývoz papiera a plastov - 3.Q. 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 238/24 | softwarové služby KS Tritius - 4Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 234/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 125,23 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 235/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 294,45 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 233/24 | tel. služby + internet 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 53,90 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 232/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 590,35 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 231/24 | vodné, stočné, zrážková voda 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,27 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 226/24 | plyn 10/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 953,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 227/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 57,41 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 228/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. | 36492922 | 584,58 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 229/24 | časopisy 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 319,83 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 230/24 | služby technika BTS a po za III. Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Bojnanský | 2024324 | 108,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 223/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 583,65 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 224/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 19,95 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 225/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 290,62 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 222/24 | nákup kníh do KF - dobropis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | -17,99 € | 25.09.2024 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 220/24 | odvoz odpadu - kontajner | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Na-Ko trans s.r.o. | 50327101 | 300,00 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 221/24 | knihy do súťaže | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 214,67 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra |