Faktúry
Počet záznamov: 3766
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276/25 | deratizácia jeseň 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 193,00 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 274/25 | hudobné vystúpenie - Medzinárodný festival poézie Feliber Poetry 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Aurum Quartet, o.z. | 56156227 | 400,00 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 273/25 | tel. služby + internet 10/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,47 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 272/25 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 271/25 | časopisy 10/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 340,52 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 266/25 | ozvučenie festivalu Feliber Poetry 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mudroch Jan | 40427099 | 400,00 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 269/25 | plyn 10/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 952,00 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 270/25 | plyn 11/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 574,00 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 267/25 | vyúčtovanie vodné, stočné, zrážková voda 01-10/2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 248,03 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 268/25 | ubytovanie hostí - Feliber Poetry 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 17331463 | 240,00 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 265/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 223,41 € | 28.10.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 264/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 20.10.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 263/25 | kávovar De´Longhi Magnifica | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 330,15 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 261/25 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 3Q 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 15.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 262/25 | tech.správa a podpora 09/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 15.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 260/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 259/25 | digitálny preukaz - knižničný systém | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 184,50 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 257/25 | prenájom tlačiarne 09/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 145,07 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 258/25 | modul e-výpožičky - knižný systém | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 137,76 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 256/25 | tel. služby + internet 09/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 110,01 € | 09.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 254/25 | kancelársky materiál - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 215,13 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 255/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 478,07 € | 08.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 253/25 | prevádzka webového sídla 10/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 08.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 252/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 06.10.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 08.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 251/25 | služby technika BTS a po za III. Q 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Bojnanský | 2024324 | 110,70 € | 07.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 249/25 | tel. služby + internet 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 29,90 € | 06.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 248/25 | vodné, stočné, zrážková voda 09/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 06.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 246/25 | Vývoz papiera a plastov - 3.Q. 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 147,60 € | 06.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 245/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 389,64 € | 06.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 247/25 | softwarové služby KS Tritius - 4Q 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 06.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra |