Faktúry
Počet záznamov: 3044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 205,83 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 189/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 496,31 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 187/23 | reinštalácia RFID brány - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 790,00 € | 13.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 186/23 | demontáž RFID brány - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 363,00 € | 13.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 188/23 | dobropis k faktúre č. 078/23 - nedodaný náhradný diel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | -1 368,00 € | 13.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 185/23 | tel. služby + internet 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,70 € | 07.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 184/23 | plyn 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 116,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 183/23 | vodné, stočné, zrážková voda 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 182/23 | tel. služby + internet 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 28,39 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 181/23 | časopisy 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 393,69 € | 31.08.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 180/23 | drevený vešiak - 2ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 130,50 € | 23.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 178/23 | prenájom rohoží 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 22.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 179/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky | 31821456 | 20,00 € | 22.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 177/23 | tech.správa a podpora 07/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 16.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 176/23 | workshop Storytelling - lektorovanie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Idea4, s.r.o. | 44538324 | 200,00 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 175/23 | el. energia 07/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 279,73 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 174/23 | Divadelné predstavenie v rámci podujatia Prázdninové utorky - Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Divadlo Fí | 50011693 | 200,00 € | 14.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 173/23 | rekonštrukcia oddelenia pre deti a mládež - stavebné práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 42 069,30 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 170/23 | služby súvisiace s realizáciou festivalu Feliber Poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bc. Jakub Čulák | 54221013 | 100,00 € | 08.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 172/23 | tel. služby + internet 07/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,76 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 171/23 | tonery - študovňa | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 99,60 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 168/23 | vodné, stočné, zrážková voda 07/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 169/23 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 166/23 | výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia detského odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Milan Vavrinec-STAVRO | 30941067 | 1 300,00 € | 03.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 167/23 | tel. služby + internet 07/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,55 € | 03.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 165/23 | plyn 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 536,00 € | 02.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 164/23 | kancelársky papier | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 299,38 € | 02.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 162/23 | časopisy 07/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 357,60 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 163/23 | prenájom rohoží 07/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 161/23 | servis alarm - detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 204,00 € | 27.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |