Faktúry
Počet záznamov: 3487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 313,92 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 086/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 388,26 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 087/25 | práce vo výške - oprava podhľadu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Via Arboria s.r.o. | 56828161 | 1 730,00 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 083/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 107,38 € | 26.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 081/25 | kontrola plynových kotlov 2024-2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 340,00 € | 25.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 082/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 24.3.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 25.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 080/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SnowMouse Publishing s.r.o. | 47462965 | 187,66 € | 21.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 078/25 | knižné dary na podujatie Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 253,58 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 079/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 16,46 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 077/25 | knižné dary na podujatie Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | -147,25 € | 18.03.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 076/25 | knižné dary na podujatie Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 147,25 € | 17.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 075/25 | predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kvarfolio, s.r.o. | 36428256 | 88,80 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 074/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 619,02 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 073/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 106,60 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 072/25 | tech.správa a podpora 02/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 13.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 069/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 55,85 € | 12.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| 070/25 | prevádzka webového sídla 03/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 12.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| 071/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 10.3.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 12.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| 068/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 778,17 € | 10.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| 066/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 183,68 € | 07.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 067/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 513,58 € | 07.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 064/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 07.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 065/25 | el. energia 02/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 828,45 € | 07.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 063/25 | tel. služby + internet 02/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 111,16 € | 06.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 062/25 | plyn 03/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 806,00 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 061/25 | vodné, stočné, zrážková voda 02/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 060/25 | prenájom rohoží 02/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 059/25 | tel. služby + internet 02/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 51,88 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 058/25 | žalúzie s montážou - 4ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 342,43 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 057/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 319,73 € | 28.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |