Faktúry
Počet záznamov: 3406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038/25 | Verejná správa SR - ročný prístup | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 034/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 61,20 € | 11.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 033/25 | online prístup - Legislatívne zmeny pre verejnú správu 2025-2027 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 392,74 € | 11.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 029/25 | Skladaná mapa - Pezinok kedysi a dnes | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | VKÚ Harmanec | 46747770 | 738,00 € | 06.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 024/25 | plyn 02/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 915,00 € | 06.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 030/25 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 06.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 027/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 06.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 023/25 | bezpečnostno - strážne služby počas podujatia Literatúra v Radnici | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES SECURITY CORPORATION, s.r.o. | 35886871 | 201,72 € | 06.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 028/25 | Vernostná licencia ESET - 3 roky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITP Invest s.r.o. | 35947713 | 1 138,62 € | 06.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 025/25 | kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 298,80 € | 06.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 022/25 | vodné, stočné, zrážková voda 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 31.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 031/25 | tel. služby + internet 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 115,07 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 021/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 437,64 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 032/25 | tel. služby + internet 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 110,55 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 020/25 | časopisy 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 291,97 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 026/25 | prenájom rohoží 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 019/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 483,79 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 017/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 018/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 166,82 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 016/25 | webinár - Legislatívne zmeny na rok 2025+Ročné zúčtovanie 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 110,70 € | 27.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 012/25 | plyn 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 976,00 € | 23.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 013/25 | vodné, stočné, zrážková voda 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 014/25 | prenájom tlačiarne 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 73,80 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 015/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 124,13 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 009/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 429,94 € | 22.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 010/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 478,86 € | 22.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 011/25 | servis tlačiarne CANON | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 98,40 € | 22.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 008/25 | aktuálna verzia mzdového programu VEMA na rok 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 13,04 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 007/25 | vyúčtovanie plyn za rok 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -980,93 € | 20.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 006/25 | vrecká do vysavača Kärcher | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 79,88 € | 20.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra |