Faktúry
Počet záznamov: 3670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297/25 | predplatné Slovenské pohľady 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 21,00 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 299/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | 42 s.r.o. | 50361091 | 373,07 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 300/25 | projektor ACER PD1800 - detské odd. projekt Len pre našich čitateľov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 528,08 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 296/25 | predplatné časopisu ITlib 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | 15,00 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 294/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 17.11.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 19.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 295/25 | tech.správa a podpora 10/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 293/25 | predplatné Premium na portál Grantexpert 2025-2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 149,00 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 292/25 | predplatné Trend 2026-2027 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 139,00 € | 19.11.2025 | 16.01.2026 | Faktúra | |||||
| 290/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 250,30 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 291/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 96,23 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 286/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 572,88 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 287/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 578,27 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 288/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 464,45 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 289/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 16,66 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 285/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 699,14 € | 13.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 284/25 | nákup kníh do KF - projekt Nadácia Orange | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 227,36 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 283/25 | vyúčtovanie el.elektrina 10/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 24,99 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 282/25 | prevádzka webového sídla 11/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 280/25 | oprava auta Škoda Fabia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 138,00 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 281/25 | prenájom rohoží 10/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 279/25 | poradenské služby pri VO - oprava strechy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kraus Co. CZ s.r.o. | 17366429 | 707,85 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 278/25 | tel. služby + internet 10/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,95 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 277/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 3.11.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 275/25 | diaľničná známka - 365 dňová | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 90,00 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 276/25 | deratizácia jeseň 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 193,00 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 274/25 | hudobné vystúpenie - Medzinárodný festival poézie Feliber Poetry 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Aurum Quartet, o.z. | 56156227 | 400,00 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 273/25 | tel. služby + internet 10/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,47 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 272/25 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 271/25 | časopisy 10/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 340,52 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 266/25 | ozvučenie festivalu Feliber Poetry 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mudroch Jan | 40427099 | 400,00 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra |