Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 54,57 € | 23.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 087/26 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 13.4.2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 100,00 € | 21.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 084/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 485,03 € | 20.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 085/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 240,24 € | 20.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 083/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 489,71 € | 20.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 082/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 423,83 € | 20.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 086/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 632,95 € | 20.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 081/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 10,46 € | 16.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 079/26 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 1Q 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 16.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 080/26 | tech.správa a podpora 03/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 620,00 € | 16.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 078/26 | softwarové služby KS Tritius - 1Q 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 14.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 077/26 | prevádzka webového sídla 03/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 13.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 076/26 | tel. služby + internet 03/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,95 € | 10.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 075/26 | vyúčtovanie el. elektrina 03/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 40,88 € | 09.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 074/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 763,30 € | 08.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 069/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 67,09 € | 08.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 073/26 | diagnostika a oprava auta | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 390,00 € | 08.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 072/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 17,39 € | 08.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 071/26 | Vývoz papiera a plastov - 1.Q. 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 147,60 € | 08.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 070/26 | služby technika BTS a PO za I. Q 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Bojnanský | 2024324 | 110,70 € | 08.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 068/26 | vodné, stočné, zrážková voda 03/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 100,70 € | 02.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 067/26 | časopisy 03/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 326,42 € | 02.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 066/26 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES s.r.o. | 31363822 | 202,95 € | 31.03.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 063/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 172,80 € | 27.03.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 064/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 497,83 € | 27.03.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 065/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 558,88 € | 27.03.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 062/26 | členský poplatok na rok 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 27.03.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 061/26 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 23.3.2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 100,00 € | 26.03.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 060/26 | prenájom rohoží 03/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 26.03.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 059/26 | digitálne kópie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 3,00 € | 24.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra |