Faktúry
Počet záznamov: 3657
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 16,66 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 285/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 699,14 € | 13.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 284/25 | nákup kníh do KF - projekt Nadácia Orange | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 227,36 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 283/25 | vyúčtovanie el.elektrina 10/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 24,99 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 282/25 | prevádzka webového sídla 11/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 280/25 | oprava auta Škoda Fabia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 138,00 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 281/25 | prenájom rohoží 10/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 279/25 | poradenské služby pri VO - oprava strechy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kraus Co. CZ s.r.o. | 17366429 | 707,85 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 278/25 | tel. služby + internet 10/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,95 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 277/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 3.11.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 275/25 | diaľničná známka - 365 dňová | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 90,00 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 276/25 | deratizácia jeseň 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 193,00 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 274/25 | hudobné vystúpenie - Medzinárodný festival poézie Feliber Poetry 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Aurum Quartet, o.z. | 56156227 | 400,00 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 273/25 | tel. služby + internet 10/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,47 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 272/25 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 271/25 | časopisy 10/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 340,52 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 266/25 | ozvučenie festivalu Feliber Poetry 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mudroch Jan | 40427099 | 400,00 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 269/25 | plyn 10/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 952,00 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 270/25 | plyn 11/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 574,00 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 267/25 | vyúčtovanie vodné, stočné, zrážková voda 01-10/2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 248,03 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 268/25 | ubytovanie hostí - Feliber Poetry 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 17331463 | 240,00 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 265/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 223,41 € | 28.10.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 264/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 20.10.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 263/25 | kávovar De´Longhi Magnifica | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 330,15 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 261/25 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 3Q 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 15.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 262/25 | tech.správa a podpora 09/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 15.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 260/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 259/25 | digitálny preukaz - knižničný systém | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 184,50 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 257/25 | prenájom tlačiarne 09/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 145,07 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 258/25 | modul e-výpožičky - knižný systém | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 137,76 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra |