Faktúry
Počet záznamov: 3406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161/24 | softwarové služby KS Tritius - 3Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 158/24 | plyn 07/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 175,00 € | 02.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 156/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 126,71 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 157/24 | časopisy 06/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 327,66 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 155/24 | fotodokumentácia podujatí festivalu Dni detskej knihy 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 400,00 € | 27.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 154/24 | kancelársky materiál - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 443,00 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 151/24 | nákup kníh do KF - dobropis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | -36,12 € | 26.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 150/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenské národné múzem | 00164721 | 55,88 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 153/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 205,66 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 149/24 | Vývoz papiera a plastov - 2.Q. 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 152/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 113,57 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 148/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 150,01 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 147/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 172,00 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 146/24 | prenájom rohoží 05/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 143/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 579,03 € | 18.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 144/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 459,84 € | 18.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 142/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 462,39 € | 18.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 145/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 106,54 € | 18.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 141/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 15,68 € | 17.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 140/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 241,37 € | 17.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 139/24 | prenájom tlačiarne 05/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 80,96 € | 14.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 138/24 | el.energia 05/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,81 € | 13.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 135/24 | občerstvenie pre účinkujúcich - Feliber Poetry 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KAMET s.r.o. | 31428690 | 550,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 137/24 | ubytovanie Feliber Poetry 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 17331463 | 268,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 136/24 | prenájom party stanu - Feliber Poetry 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Raise s.r.o. | 47593121 | 290,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 132/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 302,73 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 134/24 | zhotovenie elektrických zásuviek v čitárni | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Michal Gál - MG Elektro | 50827928 | 182,40 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 133/24 | nákup kníh do KF - dobropis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | -16,49 € | 11.06.2024 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 131/24 | papierové tašky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hansman s.r.o. | 44928491 | 129,69 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 130/24 | tech.správa a podpora 05/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra |