Faktúry
Počet záznamov: 2481
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/17 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 489,00 € | 07.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,25 € | 07.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 226,80 € | 07.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/17 | príspevok SF na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 56,70 € | 07.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 07.11.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 07.11.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 02.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 30.10.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 23.10.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 23.10.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | učebnice NEJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KORREKT s.r.o. | 35829371 | 224,23 € | 16.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | BVS - zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 57,50 € | 11.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 461,68 € | 11.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 106,97 € | 10.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | inzercia stredné školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lukáš Kandler | 74310992 | 43,56 € | 09.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 24,43 € | 06.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 27,32 € | 05.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 171,62 € | 04.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Le cheque dejenuer - stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 190,65 € | 04.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,75 € | 03.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 186,00 € | 03.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/17 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,50 € | 03.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 03.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | samozatvárač FAB | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stanislav Strážay - STRATEX | 41027990 | 168,00 € | 03.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.10.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 03.10.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 03.10.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | Učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | AD REM | 11782889 | 839,40 € | 29.09.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.09.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 25.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra |