Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/17 | vrecia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ERTEX s.r.o. | 44766696 | 24,56 € | 05.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | AJAX na dlážku | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | CELLO s.r.o. | 36420751 | 37,40 € | 05.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 05.05.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 05.05.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 317,25 € | 04.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 103,11 € | 04.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 03.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 175,20 € | 28.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 36,50 € | 28.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/17 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,80 € | 28.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | BVS zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 56,40 € | 27.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 26.04.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 28,98 € | 26.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 26.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | ZDE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 217,33 € | 13.04.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 170,12 € | 13.04.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,91 € | 06.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 317,25 € | 06.04.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 05.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 280,94 € | 05.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 05.04.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 05.04.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 64,20 € | 03.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 53,50 € | 31.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 256,80 € | 31.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | výdajňa stravy - zariadenie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LarUm s.r.o. | 50027123 | 1 436,00 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 28,98 € | 28.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra |