Faktúry
Počet záznamov: 2295
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | CELLO s.r.o. | 36420751 | 28,60 € | 06.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 05.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 05.10.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 05.10.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 04.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/16 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,50 € | 03.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 186,00 € | 03.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | doplatok za stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,75 € | 03.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | projekt zelená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | M&P Marián Šintal | 41028538 | 70,38 € | 29.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 26.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 28,98 € | 26.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | ASC rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 13.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 149,63 € | 13.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 25,54 € | 07.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 07.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 07.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 07.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 07.09.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 07.09.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 983,89 € | 05.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 308,24 € | 05.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 31.08.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 28,98 € | 31.08.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 40,65 € | 31.08.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 34,39 € | 22.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 170,74 € | 10.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 292,00 € | 10.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 100,31 € | 10.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra |