Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/17 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 171,60 € | 02.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,75 € | 02.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | BVS vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 46,80 € | 30.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | BVS vyúčtgovanie TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 8,92 € | 30.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 321,11 € | 30.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 6 615,00 € | 26.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Predpatné časopisu Škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 23.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | obrúsky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 24,00 € | 20.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 19.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 34,60 € | 19.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 33,31 € | 13.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 371,96 € | 11.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 242,77 € | 11.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 11.01.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 11.01.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 400,64 € | 09.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 26,68 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | BVS zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 56,40 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 31.12.2016 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 132,94 € | 31.12.2016 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 28,98 € | 28.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 28.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | inzercia Trenčíanske noviíny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 240,00 € | 27.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | bojler kuchyna | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TREUER a SYN s.r.o. | 45543143 | 751,80 € | 27.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | maľovanie šatní | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 1 086,00 € | 27.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | elektroinštalačné práce | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Turza Št. SLOV ELEKTRO MaRT | 34405917 | 283,20 € | 23.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | špeciálne arboristické práce na stromoch | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RNDr. Juraj Páleník - JP | 11982161 | 1 488,00 € | 23.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | toner pre zástupkyňu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 31,20 € | 21.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra |