Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 05.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 05.08.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 05.08.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 03.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.07.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | oprava potrubia ÚK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 35,28 € | 28.07.2016 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 142,61 € | 25.07.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 14.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/16 | ASC agenda upgrade | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 13.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 25,16 € | 12.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 153,30 € | 12.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 12.07.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 12.07.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 104,26 € | 08.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | BVS - zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 56,40 € | 06.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 04.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 04.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/16 | registračný poplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Junior Achievement Slovensko s.r.o. | 42166292 | 50,00 € | 04.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.07.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/16 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,00 € | 01.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/16 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 280,00 € | 01.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 32,00 € | 01.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | webhosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Domains | 0018 | 63,24 € | 29.06.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | registračný poplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Junior Achievement Slovensko s.r.o. | 42166292 | 30,00 € | 29.06.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 59,40 € | 27.06.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 213,98 € | 27.06.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 44,60 € | 27.06.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 179,10 € | 13.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 28,22 € | 13.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 13.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra |