Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2384

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0011/15 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 42,30 € 21.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0196/15 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 96,47 € 18.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0197/15 server Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 GOcopy 0008 377,76 € 18.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0198/15 inzercia MY Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Petit Press a.s. 35790253 228,00 € 18.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0202/15 Notebooky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 GOcopy 0008 1 612,80 € 18.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0201/15 čistenie rýn Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 KINTLER Karol 30939968 50,00 € 18.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0194/15 oprava a údržba školského rozhlasu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BS ACOUSTIC s.r.o. 36237809 970,00 € 17.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0195/15 Školský rozhlas Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BS ACOUSTIC s.r.o. 36237809 799,00 € 17.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0195/15 Školský rozhlas Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BS ACOUSTIC s.r.o. 36237809 799,00 € 17.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0194/15 oprava a údržba školského rozhlasu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BS ACOUSTIC s.r.o. 36237809 970,00 € 17.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0191/15 výmena umývadla Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Milan Zálesky 0022 79,86 € 16.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0192/15 maľovanie kuchyne Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Stefan Osvald 43165389 420,00 € 16.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0193/15 školské lavice a stoličky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 K-Ten Turzovka, s.r.o. 36418447 1 622,00 € 16.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0190/15 jedálenské stoly a stoličky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 B2B Partner s.r.o. 44413467 2 818,18 € 16.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0196/15 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 96,47 € 15.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0197/15 server Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 GOcopy 0008 377,76 € 15.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0191/15 výmena umývadla Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Milan Zálesky 0022 79,86 € 15.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0189/15 inzercia ECHO Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Petit Press a.s. 35790253 192,00 € 14.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0192/15 maľovanie kuchyne Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Stefan Osvald 43165389 420,00 € 14.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0193/15 školské lavice a stoličky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 K-Ten Turzovka, s.r.o. 36418447 1 622,00 € 14.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0190/15 jedálenské stoly a stoličky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 B2B Partner s.r.o. 44413467 2 818,18 € 14.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0189/15 inzercia ECHO Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Petit Press a.s. 35790253 192,00 € 14.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0188/15 SEVT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SEVT 0021 15,30 € 11.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0188/15 SEVT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SEVT 0021 15,30 € 11.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0198/15 inzercia MY Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Petit Press a.s. 35790253 228,00 € 09.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0182/15 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 160,00 € 07.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0183/15 strava Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 30,72 € 07.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0184/15 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 224,99 € 07.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0185/15 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 023,95 € 07.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0186/15 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 215,12 € 07.12.2015 12.01.2016 Faktúra