Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre

Sokolská 6, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2384

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/16 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 37,37 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0002/16 BVS - zrážky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 64,14 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0003/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 223,62 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0004/16 ZSE nedoplatok Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 162,88 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 290,86 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0008/16 SPP preplatok Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 -189,42 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0009/16 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 27,00 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0005/16 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 806,46 € 18.01.2016 12.04.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 290,86 € 14.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0010/16 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Drogéria plus, s.r.o. 45700770 51,23 € 11.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0008/16 SPP preplatok Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 -189,42 € 08.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0009/16 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 27,00 € 08.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0003/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 223,62 € 06.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0004/16 ZSE nedoplatok Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 162,88 € 04.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0001/16 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 37,37 € 01.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0206/15 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 860,50 € 31.12.2015 12.04.2016 Faktúra
DFBV/0002/16 BVS - zrážky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 64,14 € 31.12.2015 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0203/15 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 106,99 € 28.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0204/15 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 22,30 € 28.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0205/15 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 28.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0205/15 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 26.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFSF/0011/15 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 42,30 € 22.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0199/15 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 197,40 € 22.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0200/15 strava Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 22,56 € 22.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0202/15 Notebooky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 GOcopy 0008 1 612,80 € 22.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0201/15 čistenie rýn Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 KINTLER Karol 30939968 50,00 € 22.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0204/15 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 22,30 € 22.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0203/15 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 106,99 € 22.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0200/15 strava Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 22,56 € 21.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0199/15 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 197,40 € 21.12.2015 12.01.2016 Faktúra