Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 29.10.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 29.10.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | Orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.10.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | rekonštrukcia doskočiska | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 696,50 € | 20.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/15 | doskočisko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DEMA Senica a.s. | 36244490 | 397,20 € | 20.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | montáž radiátora | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TREUER a SYN s.r.o. | 45543143 | 66,00 € | 19.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | obrúsky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 48,00 € | 19.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/15 | tonery do knižnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 22,50 € | 16.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | pranie a žehlenie obrusov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | HJM s.r.o. | 46016031 | 25,99 € | 16.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/15 | Rohože | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 204,01 € | 15.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 28,73 € | 09.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 55,58 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 07.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 07.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 06.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/15 | parková lavička | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 214,80 € | 06.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 05.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/15 | BVS - zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 64,14 € | 05.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 02.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/15 | elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -662,27 € | 02.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 256,20 € | 01.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 29,28 € | 01.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 54,90 € | 01.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 30.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 30.09.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/15 | servis PC + tonery | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PSKO.NET | 46151095 | 227,00 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/15 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 61,32 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,15 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 86,14 € | 21.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 36,91 € | 09.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra |