Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 33,37 € | 07.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 268,80 € | 04.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 57,60 € | 04.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | predplatné časopisov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 54,88 € | 02.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | montáž telefónov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 744,59 € | 02.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 02.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 02.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 02.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/15 | Orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,08 € | 27.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/15 | inzercia MY | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 282,00 € | 23.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/15 | mop do TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 36,43 € | 23.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/15 | PVC do kancelárie a dielne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 51,94 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/15 | fotoaparát + vysávač | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | alza.sk | 36562939 | 629,79 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | revízia plynových zariadení | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Dušan Strapák, Revízie a montáž PZ | 32817649 | 80,00 € | 18.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/15 | pracovné odevy a obuv | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 72,20 € | 18.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 30,72 € | 13.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/15 | revízia elektroinštalácie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 1 189,00 € | 12.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 52,01 € | 09.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 09.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 09.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 295,49 € | 05.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 296,80 € | 03.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 33,92 € | 03.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/15 | darčekové poukážky pre zamestnancov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 357,14 € | 03.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 63,60 € | 03.11.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 489,00 € | 02.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 02.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | kalendáre a obrúsky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 115,66 € | 02.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 33,92 € | 30.10.2015 | 13.12.2015 | Faktúra |