Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 02.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 218,40 € | 02.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | doplatok za stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 24,96 € | 02.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/16 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,80 € | 02.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 29.02.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 29.02.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 29.02.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | preprava autobusom na LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 1 152,00 € | 17.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | ZSE nedoplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 225,73 € | 15.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | inzercia JEZET | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 390,00 € | 15.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 4 848,00 € | 10.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 22,50 € | 09.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 25,03 € | 09.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 05.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 70,51 € | 05.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 05.02.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 05.02.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 186,20 € | 04.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 21,28 € | 04.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 39,90 € | 04.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | inzercia MY | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 114,00 € | 02.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 02.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 02.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 02.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.01.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | Skipasy LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SKI Makov s.r.o. | 36428761 | 1 200,00 € | 25.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | Predpatné časopisu Škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 23,00 € | 22.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 4 848,00 € | 22.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 51,23 € | 19.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra |