Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/16 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 13.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 13.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 13.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 03.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 02.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/16 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 63,00 € | 02.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | doplatok za stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 33,60 € | 02.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 294,00 € | 02.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 02.06.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 02.06.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | tlačívá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 97,20 € | 19.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | predĺženie registrácie domény | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Domains | 0018 | 14,75 € | 16.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | kurz prvej pomoci | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Marián Baňovič - dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 360,00 € | 11.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 39,16 € | 10.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 190,56 € | 10.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 06.05.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 06.05.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 05.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 04.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 04.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/16 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,30 € | 03.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 281,40 € | 03.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/16 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 32,16 € | 03.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 02.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/16 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 78,24 € | 02.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | útierky na okná | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 10,58 € | 29.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,15 € | 27.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/16 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 257,52 € | 22.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 88,88 € | 22.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra |