Faktúry
Počet záznamov: 2613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 57,95 € | 25.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 18.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | SPP preplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | -218,03 € | 17.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Verejná správa - ročný prístup | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 12.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 226,01 € | 11.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 335,44 € | 11.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 11.01.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 11.01.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 09.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | BVS zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 57,50 € | 09.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 171,12 € | 31.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,70 € | 31.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 22.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 22.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | inzercia Trenčíanske noviíny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 270,00 € | 21.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,71 € | 20.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 157,92 € | 20.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/17 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,30 € | 20.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | AD REM | 11782889 | 167,88 € | 18.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | smetné koše | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 42,48 € | 11.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 601,43 € | 11.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 24,14 € | 07.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 07.12.2017 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 07.12.2017 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 208,32 € | 05.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 57,66 € | 05.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 05.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | čistenie odkvapových rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Walter Peter | 14140063 | 68,40 € | 05.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra |