Faktúry
Počet záznamov: 2384
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0065/16 | fotografovanie učiteľov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Dušan Sadloň | 48088366 | 19,00 € | 21.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,63 € | 19.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/16 | revízia bleskozvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 216,00 € | 15.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 209,41 € | 12.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 27,11 € | 07.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 06.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/16 | vývoz smetia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 258,40 € | 06.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/16 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 61,80 € | 05.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/16 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 32,96 € | 05.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/16 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 288,40 € | 05.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 05.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/16 | zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 56,40 € | 05.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/16 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 801,56 € | 05.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 05.04.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 05.04.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/16 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 9,06 € | 01.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/16 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 31.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 31.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/16 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 0,34 € | 22.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/16 | edupage PRO upgrade | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 195,00 € | 15.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/16 | oprava a výmena elektrických zásuviek | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 80,06 € | 10.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/16 | PC zastupkyna | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 456,01 € | 10.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 09.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 25,92 € | 07.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 212,63 € | 07.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/16 | zasklenie okna v TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Miloš Kopčík | 40049311 | 82,50 € | 07.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 07.03.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 07.03.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 04.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra |