Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 93,10 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOTANA GROUP s.r.o. | 47441232 | 800,00 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 143,60 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | preprava žiakov autobusom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 175,00 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | doména | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,28 € | 17.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 542,60 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 116,40 € | 05.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 305,55 € | 05.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 87,30 € | 05.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 231,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 144,90 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | servis školskej kosačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 79,89 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | projekt Otvorená škola - zrkadlo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Biznár s.r.o. | 44736231 | 795,38 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 175,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 1 437,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 159,92 € | 27.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 26.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | dodávka a montáž elektrického bojlera na pánske WC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Lukačovič | 40550281 | 356,90 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | revízia bleskozvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 324,00 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 61,10 € | 14.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra |