Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/22 | dofinancovanie stravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 88,80 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 66,60 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 9 300,00 € | 03.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | SPP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 0014 | 23,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | orange | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 31.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | výmena vodovodného a odpadového potrubia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Volodymyr Kohut | 53667832 | 5 784,00 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | BVS TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | BVS škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | predplatné časopisu ŠKOLA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 26,00 € | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | aktuálna verzia na rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 12,36 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | SPP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 0014 | 23,00 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | záloha dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | správa IT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | teplo TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | teplo škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | ZSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE | 0015 | 276,78 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | ZSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE | 0015 | 284,78 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | VIP tel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | BOZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | prenajom kopirky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 140,13 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | BVS vyúčtovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 65,90 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | prenajom kopirky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | orange | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | BVS škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | BVS TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | notebook Lenovo 3 kusy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 1 800,00 € | 20.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/21 | strava SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,50 € | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | réžia na obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 152,25 € | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | dofinancovanie stravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 58,00 € | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | záloha dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra |