Faktúry
Počet záznamov: 2244
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/21 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 97,60 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 256,20 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 83,02 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | web hosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 63,24 € | 28.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 28,00 € | 28.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 25.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 25.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | návšteva múzea | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 69,00 € | 23.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | doprava do múzea Sereď | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 150,00 € | 23.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | odvoz a likvidácia vyradeného kancelárskeho nábyku | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Marius Pedersen | 34115901 | 244,14 € | 21.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | projekt Otvorená škola - náramky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | EUROKO spol s.r.o. | 36591688 | 102,72 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | likvidácia azbestu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DILMUN SYSTEM s.r.o. | 45536783 | 2 544,00 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | CO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | D&L partneri s.r.o. | 35856734 | 165,00 € | 14.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 10.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 201,00 € | 10.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | oprava zvonenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELEKTROČAS s r.o. | 35841397 | 68,40 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 34,05 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | puzdro na mobil | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 11,99 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 323,40 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | toner do PC učebne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 83,04 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | ASC agenda upgrade na rok 2022 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 279,00 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 198,08 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 248,85 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/21 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 71,10 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 94,80 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra |