Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 12,80 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 9,60 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 12.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 289,53 € | 12.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 169,50 € | 03.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GARDA Domink Gawron | 356148516 | 564,00 € | 03.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 156,00 € | 02.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,69 € | 27.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 592,79 € | 27.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 27.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,69 € | 27.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 592,79 € | 27.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 27.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 19.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 19.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | ASC Rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 95,70 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 334,95 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 127,60 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 440,16 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra |