Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/22 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 271,60 € | 07.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 07.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 07.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 529,58 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | správa zálohy dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 160,00 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | počet kópií | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 126,69 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 62,30 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | aplikácia WIBO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 116,59 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 20.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 20.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mgr. Ladislav Ferenci - webshop | 46412727 | 111,60 € | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 09.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 231,00 € | 09.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 08.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 08.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 06.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 06.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 299,02 € | 06.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 31.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | oprava havarijného stavu na vodovodnej prípojke | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 8 317,32 € | 25.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 33,60 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra |