Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 50,00 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 76,50 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | projekt MŠ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 136,01 € | 01.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 27.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | opravna FA -elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -179,77 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 815,22 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | opravna FA-elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -174,04 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | opravna FA-elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -208,45 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | opravna FA-elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -158,66 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 261,00 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 192,72 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | rozšírenie wifi siete | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 388,56 € | 10.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 80,70 € | 07.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 306,66 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | réžia obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 336,25 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 82,97 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 50,00 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | papierové útierky + mydlo | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 96,53 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | edukačné učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 1 153,28 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | žiarivky do reflektorov do telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 116,40 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | poistenie budovy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 395,05 € | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 548,35 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra |