Faktúry
Počet záznamov: 2552
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/24 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 05.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 54,00 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 28.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | prednáška OZ Living Memory | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 28.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | stolové kalendáre | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,28 € | 26.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | zásobník na mydlo | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VITAMA s.r.o. | 50536141 | 69,00 € | 26.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | montáž elektrického zariadenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MLYRIG s.r.o. | 44466099 | 192,00 € | 26.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | dohľad nad prácou a pracovným prostredím | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 540,00 € | 26.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | úprava krov, orez suchých konárov, odstránenie náletových drevín | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Štefan Loczi | 14068176 | 410,00 € | 20.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 764,90 € | 15.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | materiál údržba | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 44,14 € | 15.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 217,75 € | 15.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/24 | réžia obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 450,00 € | 15.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 410,40 € | 15.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/24 | príspevok na stravu SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 108,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/24 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 14.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/24 | toner TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 598,00 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,47 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | ohrievač Hakl na WC prízemie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 173,00 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/24 | poistenie IT techniky k prokejtu MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 79,14 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | pracovné náradie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 160,19 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 932,66 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 591,86 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 54,00 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/24 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 291,00 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra |