Faktúry
Počet záznamov: 2307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/24 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 591,86 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 932,66 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/24 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 64,20 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 261,00 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,96 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 54,00 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/24 | hosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 72,46 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 26.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 26.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/24 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 183,34 € | 26.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 145,25 € | 14.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/24 | výmena 2 switchov (učena, sekretariát) | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 340,80 € | 14.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 277,01 € | 13.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 230,66 € | 13.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | vývoz kontajnera | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martin Heriban | 45333203 | 240,00 € | 13.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | čistenie zvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | OUTDOR FUN s.r.o. | 44419872 | 400,00 € | 11.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 11.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 324,90 € | 11.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 356,25 € | 11.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | 3via s.r.o. | 44399901 | 55,96 € | 11.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0005/24 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 85,50 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | aSc Agenda 400-499 žiakov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 349,00 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 07.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 07.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 06.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 06.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 54,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |