Faktúry
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/26 | čistenie zvodov na budove školy a telocvični | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Marek Holec | 56688709 | 550,00 € | 23.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | plyn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 32,00 € | 23.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/26 | revízia telocvičného náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | EKOTEC spol. s.r.o | 00687022 | 198,03 € | 18.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/26 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 264,20 € | 15.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 990,96 € | 15.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/26 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,44 € | 15.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 167,17 € | 15.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/26 | štátne vlajky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 113,98 € | 15.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/26 | žulový držiak na buodvu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Branislav Horváth - Kamenár | 46256202 | 50,00 € | 10.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/26 | štátna vlajka + vlajka EÚ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 52,20 € | 10.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/26 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 488,23 € | 08.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/26 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 99,00 € | 05.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 376,20 € | 05.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 412,50 € | 05.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/26 | aSc Agenda 400-499 žiakov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 442,00 € | 05.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/26 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 05.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/26 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/26 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/26 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 27.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/26 | projekt Škola škole - vozík pre nabíjanie notebookov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 665,11 € | 27.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/26 | prenájom kopírky kancelária | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 75,46 € | 25.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/26 | prenájom kopírky zborovňa | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 50,64 € | 25.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 21.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 307,04 € | 18.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 18.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 23,95 € | 18.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/26 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 87,65 € | 13.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | plyn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 32,00 € | 13.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | predĺženie registrácie domény | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 17,10 € | 12.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,44 € | 11.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra |