Faktúry
Počet záznamov: 2552
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/25 | Učebnice HV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Megaknihy | 24141828 | 329,11 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/25 | Občerstvenie k posedeniu na ukončenie školského roka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Igor Andel | 43064493 | 765,00 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | čistiace potreby pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,00 € | 13.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | prednáška OZ Living Memory | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 13.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 149,81 € | 12.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 58,08 € | 12.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | dodanie a montáž el. vrátnika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MLYRIG s.r.o. | 44466099 | 1 251,00 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | inovačné vzdelávanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Junior Achievement Slovensko s.r.o. | 42166292 | 100,00 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | G&E Trading, a.s. | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 472,17 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 332,50 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 303,24 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | aSc Agenda 400-499 žiakov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 398,00 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/25 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 79,80 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 03.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | revízia telocvičňového náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | EKOTEC spol. s.r.o | 00687022 | 198,03 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,62 € | 26.05.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | Participatívny rozpočet | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 959,80 € | 22.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 123,57 € | 20.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 171,22 € | 15.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/25 | vývoz kontajnera | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martin Heriban | 45333203 | 98,40 € | 15.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 126,47 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 58,08 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/25 | registrácia domény | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 17,10 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 790,68 € | 07.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 314,64 € | 07.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra |