Faktúry
Počet záznamov: 2472
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/25 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 311,25 € | 04.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/25 | Edupage PRO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 329,00 € | 04.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 04.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/25 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 04.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | oprava starých žalúzií a montáž nových | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM TEAM SK s.r.o. | 55613756 | 710,94 € | 04.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 18,33 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 267,53 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/25 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,39 € | 17.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | bojler s keramickým suchým telesom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | EUROSTORES s.r.o. | 44433476 | 572,25 € | 17.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/25 | preprava do Serede | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 220,00 € | 17.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/25 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 259,87 € | 13.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/25 | G&E Trading, a.s. | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -3,67 € | 13.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 58,08 € | 11.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/25 | Lyžiarsky kurz pre 68 žiakov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Vaše výlety s.r.o. | 47872071 | 10 200,00 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 87,90 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 366,25 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 334,02 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 298,28 € | 04.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 18,33 € | 04.02.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 03.02.2025 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 27.01.2025 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/25 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 58,08 € | 23.01.2025 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 23.01.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/25 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 33,63 € | 20.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |