Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/24 | toner TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 598,00 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,47 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | ohrievač Hakl na WC prízemie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 173,00 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/24 | poistenie IT techniky k prokejtu MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 79,14 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | pracovné náradie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 160,19 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 932,66 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 591,86 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 54,00 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/24 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 291,00 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | materiál na maľovanie TV učebne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 71,46 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | edukačné učebnice SLJ 1-4 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gorila.sk | 45503249 | 1 890,00 € | 29.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | technický dozor pri Oprave a nátere fasády hlavnej budovy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 1 900,00 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Megabooks SK spol. s r.o. | 36699594 | 51,00 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | edukačné učebnice SLJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 1 380,00 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | edukačné učebnice LIT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 585,60 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/24 | edukačné učebnice YES | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Megaknihy | 24141828 | 46,84 € | 22.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | štetce a farba na radiátory | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 117,85 € | 22.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | šatníkové skrine 2 ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Metalobox Slovakia s.r.o. | 35948248 | 483,50 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | posudok na stromy Jaseň - 4 ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Arbor Vitae - Arboristika s.r.o. | 36291072 | 180,00 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 234,36 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | edukačné učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gorila.sk | 45503249 | 132,06 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 561,88 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0007/24 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 87,00 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 330,60 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 362,50 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |