Faktúry
Počet záznamov: 2701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/26 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 701,42 € | 10.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 406,98 € | 10.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 446,25 € | 10.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 90,86 € | 10.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 10.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/26 | teplo TV - vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 135,01 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/26 | teplo škola - vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 643,70 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/26 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/26 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/26 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 94,78 € | 01.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | revízia bleskozvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SAVYNG s.r.o. | 50375954 | 890,00 € | 30.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 88,38 € | 30.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | projekt Škola škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 262,05 € | 30.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 26.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | vývoz smetia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 980,00 € | 26.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/26 | prednáška OZ Living Memory | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | OZ Living Memory | 50339176 | 400,00 € | 26.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/26 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 70,39 € | 24.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 214,38 € | 24.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | pracovné odevy a obuv pre upratovaačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 127,47 € | 20.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | MET Slovakia s.r.o. - plyn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 32,00 € | 20.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 264,20 € | 16.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/26 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 990,96 € | 16.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/26 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 213,63 € | 12.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/26 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,44 € | 11.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/26 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 648,69 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/26 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,90 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 231,42 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 253,75 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/26 | toner do zborovne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 73,80 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra |