Faktúry
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/26 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 30.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | kopírka zborovňa | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 15,99 € | 30.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | kopírka kancelária | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 55,42 € | 30.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Nanobal s.r.o. | 57280436 | 213,42 € | 22.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 134,80 € | 21.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 2 616,37 € | 21.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 264,20 € | 21.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/26 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 990,96 € | 21.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 21.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 481,65 € | 08.07.2026 | 02.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 110,22 € | 07.07.2026 | 02.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | Učebnice - matematika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MAPA Slovakia Trade s.r.o. | 44500211 | 3 420,00 € | 06.07.2026 | 02.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/26 | rekonštrukcia oplotenia a bránky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ladislav Danis | 56703431 | 25 345,06 € | 06.07.2026 | 02.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | výmena plastových okien a dverí | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ladislav Danis | 56703431 | 5 286,93 € | 06.07.2026 | 02.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | ASC Rozvrhy 2027 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 89,00 € | 06.07.2026 | 02.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 96,58 € | 02.07.2026 | 02.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/26 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 78,90 € | 02.07.2026 | 02.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 299,82 € | 02.07.2026 | 02.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 328,75 € | 02.07.2026 | 02.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 02.07.2026 | 02.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 02.07.2026 | 02.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | plyn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 32,00 € | 02.07.2026 | 02.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | Učebnice - Biológia, Požičaná planéta | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 165,50 € | 30.06.2026 | 27.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/26 | Rekreačné aktivity s občerstvením | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Jana Schwarzová | 45297720 | 870,00 € | 30.06.2026 | 02.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 29.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | web hosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 82,53 € | 29.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | bianco tlačivá - vysvedčenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 703,68 € | 26.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ŠPORTUJEME s.r.o. | 44484828 | 3 063,16 € | 25.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | prenájom kopírky zborovňa | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 54,58 € | 24.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | prenájom kopírky kancelária | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 62,90 € | 24.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra |