Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 07.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 07.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 05.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 50,00 € | 05.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | ASC dochádzka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 160,00 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 153,60 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 50,00 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 291,76 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | BVS vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 5,59 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 15.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 15.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 15.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 31.07.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Oprava sociálnych zariadení pre žiakov a kuchárky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Pollák Ladislav | 11850981 | 21 607,16 € | 26.07.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 216,00 € | 26.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 26.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 161,28 € | 26.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 1 034,54 € | 26.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 469,69 € | 26.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | ASC rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 89,00 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra |