Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola technická

Vranovská ul. 4, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0298/15 oprava a skúšky hasiacich prístrojov Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 46,80 € 24.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0288/15 dodávka vody za 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 638,03 € 22.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0293/15 prefakturácia voda za 5/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 78,61 € 22.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0289/15 vybavenie školského technologického centra Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROLUX s.r.o. 36413186 91,39 € 22.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0291/15 nákup surovín - sklad mäsa Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 202,52 € 19.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0290/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 18,43 € 18.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0283/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 54,00 € 17.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0284/15 nákup surovín sklad mäsa Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 170,66 € 17.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0287/15 upratovacie práce za 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 17.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0285/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 16.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0274/15 poistenie majetku za obdobie od 1.7.2015 do 1.1.2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 395,33 € 15.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0277/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 28,08 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0278/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 87,05 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0280/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 28,08 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0281/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 52,80 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0282/15 vyhotovenie videozáznamu akcie Deň izraelskej kuchyne a Maturitné skúšky 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 300,00 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0276/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 168,48 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0275/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 108,00 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0273/15 hygienické potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 OFFICE STAR s.r.o. 46323546 74,99 € 12.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0286/15 členský príspevok na rok 2015 - združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohosp. a rozvoj vidieka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 100,00 € 12.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0271/15 nákup oblečenia na súťaž Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZEDA s.r.o. 36225185 114,80 € 11.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0272/15 čistiace a leštiace prostriedky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 203,98 € 11.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0270/15 telekomunikačné služby 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 25,70 € 10.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0269/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 98,65 € 10.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0268/15 elektrina záloha Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 10.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0266/15 členské 2015 Slov. zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov 17314518 20,00 € 09.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0259/15 dodávka elektriny Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 09.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0260/15 dodávka elektriny Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 118,73 € 09.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0261/15 dodávka elektriny Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 764,08 € 09.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0267/15 výkon BTS 6/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra