Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0123/15 vodné za obd 2/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 380,63 € 23.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DF-42/0124/15 refakturácia vodného za 2/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 79,74 € 23.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DF-42/0122/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 233,30 € 20.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DF-42/0120/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 131,17 € 20.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DF-42/0119/15 kontrola a čistenie komína ,dymovodu, vypracovanie potvrdenia o výsledku kontroly Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 180,00 € 20.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0117/15 nákup surovín a baliaceho materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 220,02 € 18.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0118/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 55,87 € 18.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0113/15 účtovnícke a rozpočtárske práce za 1/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Vágner-účtovníctvo 31740103 980,00 € 17.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0114/15 nákup baliaceho materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 74,00 € 17.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0115/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 52,52 € 17.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0116/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 74,53 € 17.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0107/15 telefónne poplatky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 162,70 € 16.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0108/15 predplatné za časopis PEKÁRSTVO CUKRÁRSTVO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PROMP, spol. s r.o. 35947080 26,40 € 16.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0112/15 stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 66,15 € 16.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0111/15 nákup kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GC TECH Ing. Peter Gerši 36880574 75,08 € 16.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0106/15 zálohová platba za elektrinu - OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.03.2015 19.03.2015 Faktúra
DF-42/0109/15 kvetinové aranžmány Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stredná odborná škola Gustáva Čejku 31817483 45,00 € 12.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0110/15 technická pomoc k programu CAIS-BAKERY Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Blažek Pavel 17470412 24,00 € 12.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0092/15 poplatok za odvoz odpadu za 2/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 398,16 € 11.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0088/15 poistenie nehnuteľnosti na Pántoch 20, Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 993,10 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0089/15 vodné za obd 2/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 180,55 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0090/15 telefónne poplatky - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 25,19 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0091/15 za výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 79,00 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0093/15 oprava potrubia v budove školy na Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Technická údržba budov s.r.o 46652469 1 278,00 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0078/15 členský príspevok za r 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 99 20,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0094/15 ročný členský poplatok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 33,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0096/15 zálohová platba za plyn - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0097/15 zálohová platba za plyn na Pántoch 20, Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0098/15 zálohová platba za plyn - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0099/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 162,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra