Faktúra č. DF-42/0262/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0262/19
  • Popis fakturovaného plnenia: za bezpečnostno-strážne služby počas podujatia "Učiteľský piknik"
  • Dátum doručenia: 17.05.2019
  • Celková hodnota: 115,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť