Faktúra č. DF-42/0383/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0383/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné stočné za 6/2019 Rača
  • Dátum doručenia: 17.07.2019
  • Celková hodnota: 26,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť