Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0138/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 15.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0140/19 | odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenie v objektoch SOŠ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 2 235,52 € | 15.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0141/19 | nákup učebných pomôcok - literatúra | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 686,00 € | 15.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0142/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 82,14 € | 15.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0137/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 35,82 € | 15.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0134/19 | za opakovanú dodávku elektriny Rača 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 307,67 € | 14.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0136/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 32,34 € | 14.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0139/19 | za elektrinu 2/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 531,60 € | 14.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 24,95 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0126/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 70,56 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,64 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 25,96 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 33,00 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/19 | nákup spotrebného materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 22,56 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0131/19 | za výkon zodpovednej osoby za 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 12.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0122/19 | vodné stočné za 1/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 37,90 € | 11.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0107/19 | za opakovanú dodávku plynu Rača 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 08.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/19 | za opakovanú dodávku plynu Farského 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 08.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0106/19 | členský poplatok za r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cech pekarov a cukrarov | 35592931 | 60,00 € | 08.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/19 | za opakovanú dodávku elektriny Farského 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 € | 07.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0110/19 | telekomunikačné poplatky za 2/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 220,65 € | 07.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/19 | za výkon BTS za obd 2/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 07.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/19 | za služby v oblasti PO za 2/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 07.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 97,80 € | 07.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/19 | nákup surovín pre CV, K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 140,15 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 107,02 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,65 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,86 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0115/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 114,02 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra |