Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0380/19 | za pitnu vodu 6/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 40,50 € | 16.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0373/19 | za výkon zodpovednej osoby za 7/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 15.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0376/19 | nákup reklamných predmetov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 164,04 € | 15.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0383/19 | vodné stočné za 6/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 26,75 € | 15.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0375/19 | nákup nákup reklamných predmetov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 177,30 € | 12.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0377/19 | nákup reklamných predmetov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 164,04 € | 12.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0372/19 | poplatok za rozvrhy 2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 79,00 € | 11.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0374/19 | nákup reklamných predmetov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 184,29 € | 11.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0384/19 | vodné stočné za 6/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 239,10 € | 11.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0368/19 | za telekomunikačné poplatky 6/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 232,85 € | 09.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0370/19 | vyúčtovanie energie za 6/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 489,07 € | 09.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0371/19 | vyúčtovanie energie za 6/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 613,72 € | 09.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0369/19 | za správu servera, wifi siete a ostatné servisné úkony v mes 6/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 540,00 € | 09.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0361/19 | telekomunikačné popltaky za 6/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 62,35 € | 08.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0362/19 | za opakovanú dodávku plynu na obd 7/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 08.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0363/19 | za opakovanú dodávku plynu na obd 7/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 08.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0364/19 | za opakovanú dodávku elektriny na obd 7/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 € | 08.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0365/19 | za služby v oblasti PO za 6/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 08.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0366/19 | za výkon BTS 6/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 08.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0367/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 16,50 € | 08.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0401/19 | za tlač , grafiku a expedíciu knihy "Kniha varenia" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pandan,s.r.o. | 47866284 | 999,96 € | 08.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0373/19 | za výkon zodpovednej osoby za 7/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0376/19 | nákup reklamných predmetov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 164,04 € | 08.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0379/19 | za dopravu v dnoch 2.7.-4.7.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | P.A.M.M., s.r.o. | 50964038 | 800,00 € | 04.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0377/19 | nákup reklamných predmetov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 164,04 € | 04.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0375/19 | nákup nákup reklamných predmetov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 177,30 € | 04.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0374/19 | nákup reklamných predmetov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 184,29 € | 04.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0360/19 | za odbornú literaturu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 186,16 € | 02.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0356/19 | za vykonané upratovacie práce 6/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 01.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0359/19 | prenájom kopírky za 6/2019 a vyúčtovanie vyhotovených kopii | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 238,34 € | 01.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra |