Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0640/19 | správa servera a ostatné časové úkony za 11/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 680,80 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0632/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 02.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0633/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 68,47 € | 02.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0634/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 58,08 € | 02.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0635/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 29,51 € | 02.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0629/19 | za odstravované obedy zamestnancov 11/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 296,40 € | 29.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0630/19 | za prenájom kopírky a vyúčtovanie kopii | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 225,59 € | 28.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0631/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 100,57 € | 28.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0628/19 | za pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 508,20 € | 27.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0624/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 26.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0625/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 106,20 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0626/19 | vodné stočné za 10/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 24,52 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0627/19 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 168,96 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0620/19 | dodanie a montáž bezpečnostnej siete v telocvični | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 578,59 € | 22.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0621/19 | nákup ID náramkov na akciu Vianočná kapustnica učiteľov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Total Wristbands s.r.o. | 46406344 | 44,40 € | 22.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0622/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 80,82 € | 22.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0623/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 423,21 € | 22.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0618/19 | nákup inventáru pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 114,77 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0619/19 | nákup transportných regálov do cukrár.dielne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROMARKET Linorex s.r.o. | 00604127 | 494,40 € | 21.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0615/19 | nákup spotrebneho materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 194,16 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0642/19 | za oparvu EZS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 105,36 € | 20.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0613/19 | za služby počítačovej siete za 10-12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0614/19 | oprava piecky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PekaStroj s.r.o. | 36554219 | 428,88 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0649/19 | za nábor a výber učiteľov do programu Teach for Slovakia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 2 800,00 € | 19.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0650/19 | náklady za realizáciu školenia učiteľov v programe Teach for Slovakia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 4 800,00 € | 19.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0651/19 | náklady spojené s riadením aktivít Teach for Slovakia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 480,00 € | 19.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0605/19 | za prezutie vozidiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 66,00 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0611/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 42,00 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0612/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 106,20 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0606/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |