Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0553/19 nákup spotrebného materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Belistar, s.r.o. 45885443 35,39 € 23.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0550/19 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 149,59 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0551/19 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TRIPSY s.r.o. 36276464 264,98 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0556/19 za náter plota v objekte SOS Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EGAS, spol. s r.o. 31333494 4 788,00 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0544/19 za deratizáciu, dezinfekciu v objektoch školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 779,00 € 21.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0545/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 74,58 € 21.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0546/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 31,68 € 21.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0547/19 nákup obalového materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 103,10 € 21.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0548/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 64,80 € 21.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0549/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 21.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0555/19 Rekonštrukcia učebne stolovania Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 STAR POINT s.r.o. 36722839 27 143,52 € 21.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0542/19 vodné stočné za 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 22,30 € 18.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0543/19 za dokumentáciu k výberovému konaniu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EL SERVICES s.r.o. 51651971 450,00 € 18.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0540/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 57,63 € 17.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0554/19 za malovanie školy na Farskeho Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Media Max, s.r.o. 35699299 13 864,63 € 17.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DF-42/0538/19 vodné stočné za 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 515,50 € 16.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0536/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 15.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0537/19 nákup učebných pomocok - nástenných obrazov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Marek Dvorák 65809921 410,40 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0531/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0532/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 96,34 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0533/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 26,50 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0535/19 za výkon zodpovednej osoby za 10/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0539/19 nákup spotrebného materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 485,05 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0534/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 9,00 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0526/19 oprava MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 358,00 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0527/19 repasácia PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 600,00 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0528/19 za elektrinu 9/2019 Farskeho Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 592,08 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0529/19 za elektrinu 9/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 450,23 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0530/19 telekomunikačné poplatky za 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 237,40 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0512/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 163,49 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra