Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0518/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,41 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0519/19 | za opakovanú dodávku elektriny na obd 10/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0520/19 | za výkon BTS 9/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0521/19 | telekomunikačné poplatky za 9/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,23 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0523/19 | prenájom kopírky za 9/2019 a vyúčtovanie kopii | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 168,78 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0525/19 | za rekonštrukciu hlavného schodišťa v objekte školy na Farského - 2.splátka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Media Max, s.r.o. | 35699299 | 7 544,76 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0524/19 | za pitnu vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 81,00 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0575/19 | nákup monitorov k PC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 391,50 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0504/19 | nákup stravných poukážok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDENRED Slovakia, s.r.o | 31328695 | 847,39 € | 02.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0505/19 | nákup učebných pomocok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LAMITEC, spol.s.r.o. | 35710691 | 69,44 € | 02.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0507/19 | za opakovanú dodávku plynu na obd 10/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 02.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0508/19 | za opakovanú dodávku plynu na obd 10/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 02.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0509/19 | za správu servera a ostatné časové úkony za 9/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 614,50 € | 02.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0510/19 | dodanie príslušenstva k PC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,60 € | 02.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0511/19 | dodanie harddisku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 472,80 € | 02.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0506/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 01.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0522/19 | za upratovačské práce 9/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 01.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0502/19 | prerábka rozvodu UK v učebni stolovania | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 495,00 € | 30.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0503/19 | za odstravované obedy zamestnancov 9/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 286,52 € | 30.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0485/19 | poplatok za seminár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VESNA, neziskov org. | 36076911 | 79,98 € | 26.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0493/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0494/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 26,50 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0495/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 28,50 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0497/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 90,54 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0498/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 185,22 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0499/19 | nákup obalového materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 51,00 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0500/19 | nákup spotrebnévo materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 54,00 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0501/19 | kontrola a vyčistenie komínov a dymovodov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0496/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 35,82 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0491/19 | za rekonštrukciu hlavného schodišťa školy na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Media Max, s.r.o. | 35699299 | 7 544,76 € | 25.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra |