Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0565/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 62,16 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0566/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 82,74 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0567/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 86,45 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0568/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3,36 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0573/19 | nákup elektroinšt. materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELMIT, s.r.o. | 46143297 | 460,32 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0574/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 75,01 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0576/19 | za výkon BTS 10/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0577/19 | telekomunikačné poplatky za 10/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 247,93 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0578/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0579/19 | dodanie PC a komponentov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 341,40 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0580/19 | správa servera za 10/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 506,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0581/19 | servis počítačov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 75,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0569/19 | za opakovanú dodávku plynu na obd 11/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0570/19 | za opakovanú dodávku plynu na obd 11/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0571/19 | za prenájom kopírky 10/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0572/19 | za opravu strechy na PPV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Media Max, s.r.o. | 35699299 | 4 500,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0563/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 31,68 € | 31.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0561/19 | za rekonštrukciu fasády školy na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stanislav Vaniš | 50771809 | 4 807,50 € | 29.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0562/19 | za spracovanie videozáznamu Dni indickej kuchyne zo dňa 18.10.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VIDEOPRESSAGENCY s.r.o. | 47693614 | 250,00 € | 29.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0564/19 | odstravované obedy za 10/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 298,87 € | 29.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0560/19 | za výmenu podlahovej krytiny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 12 095,22 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0557/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 137,67 € | 25.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0558/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 31,68 € | 25.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0559/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 214,16 € | 25.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0552/19 | za pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 510,75 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0553/19 | nákup spotrebného materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Belistar, s.r.o. | 45885443 | 35,39 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0550/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 149,59 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0551/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 264,98 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0556/19 | za náter plota v objekte SOS Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EGAS, spol. s r.o. | 31333494 | 4 788,00 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0544/19 | za deratizáciu, dezinfekciu v objektoch školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 779,00 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra |