Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0015/20 | za opakovanu dodávku elektriny 1/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/20 | upratovanie a čistenie za 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0017/20 | za opakovanú dodávku plynu 1/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0018/20 | za opakovanú dodávku plynu 1/2020 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0011/20 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 25,20 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0012/20 | za výkon zodpovednej osoby za 1/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0013/20 | havarijné poistenie MV Ducato | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/20 | za pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 464,85 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0008/20 | za odborný seminár "Skusenosti a aplikačná prax v školstve" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 70,00 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0009/20 | športové dresy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ivan Randuch | 48147036 | 305,00 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0711/19 | za dodávku elektriny 12/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 538,50 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0712/19 | za dodávku elektriny 12/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 655,00 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0713/19 | za výkon BTS za 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0010/20 | nákup čistiacich a kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 388,36 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0708/19 | vodné stočné za 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 169,99 € | 09.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0715/19 | vyúčtovanie za elektrickú energiu za r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -53,70 € | 09.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0714/19 | za služby v obl PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/20 | za zariadenie Apple iPhone 7 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 181,45 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/20 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/20 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0005/20 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0006/20 | za príslušenstvo k telefonom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,93 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0007/20 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 317,30 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0705/19 | telekomunikačné poplatky za 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,38 € | 08.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0706/19 | telekomunikačné poplatky za 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 234,86 € | 08.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0709/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 63,72 € | 08.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0710/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 49,93 € | 08.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0707/19 | pitná voda za 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 40,50 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/20 | licencia za rok 2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 228,00 € | 08.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0582/19 | dodanie batérii | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 21,50 € | 06.01.2020 | 18.11.2019 | Faktúra |