Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0053/20 | kontrola a oprava radiator. ventilov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 300,80 € | 07.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0049/20 | za opakovanu dodávku elektr energie 2/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 07.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0039/20 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 44,82 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0048/20 | za upratovanie 1/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 217,64 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0037/20 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 71,34 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0038/20 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0044/20 | prenájom kopírky za 1/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 57,96 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0046/20 | telekomunikačné poplatky za 1/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 235,16 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0047/20 | členský poplatok za r 2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0045/20 | správa servera a osttané časové ukony za 1/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 1 444,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0043/20 | za výkon BTS 1/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0040/20 | za služby v oblasti PO 1/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0041/20 | za opakovanu dodávku plynu 2/2020 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0042/20 | za opakovanu dodávku plynu 2/2020 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0035/20 | za odstravované obedy zamestnancov 1/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 256,88 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0036/20 | za opravu MV F Ducato | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 235,00 € | 30.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0031/20 | nákup hygienických potrieb a kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 98,28 € | 28.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/20 | predplatné časopisu SKOLA 2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 28.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0030/20 | poplatok za seminár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0028/20 | čistenie kanalizácie na Farskeho | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PK -krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 198,00 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/20 | vodné stočné 12/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 6,68 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0029/20 | členský príspevok za 2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0027/20 | nákup tlačív na maturity | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 18,40 € | 21.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/20 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 423,89 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/20 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 96,04 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/20 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 94,72 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0021/20 | vyúčtovanie dodávky plynu za r 2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 803,56 € | 17.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0022/20 | vodné stočné za 12/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 11,15 € | 17.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0716/19 | za výkon zodpovednej osoby 11/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 16.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0019/20 | oprava chlad. zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 152,40 € | 16.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra |